6НДФЛ(2)

Вопрос задал Галина Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день!
Загрузили внешний отчет (бухэксперт)по расшифровке показателей 6-ндфл . Что делать с погрешностью +1, -1 р. ( от 0,51 р. до 1,5р)
И это не округления. Если базу *0,13 действительно надо прибавить или убрать 1р.
На 31.12 тоже проверили, в технический документ перерасчета НДФЛ никто не подтянулся.
В отчете 6-ндфл проверка выгрузки — ок, проверка контр.соотношений- ок.
Проверили еще через 2 внешние программы:
1. По результатам первой- список как из вашего внешнего отчета получили, когда расхождения составляют от 0,51р. до 1,5р.
2. По результатам второй — список меньше , в предупреждения попали только те, у кого расхождения от 1,01р. до 1,5р.
Как исправить? Создать документ Перерасчет ндфл на 31.12 и набрать всех подбором с рублями ?
В прошлые года с таким не сталкивались. Список большой. Перерасчетов не было. Почему автоматом не верно рассчитался ндфл.? И как исправить сейчас? И сейчас вопрос больше , не почему , а как исправить , чтобы сдать отчет?

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте! Это дубль вопроса https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/6-ndfl-473.html? По тому вопросу, насколько я понимаю, мы разобрались. В статью добавили примечание о разнице на 1 рубль из-за округления. У Вас еще остались вопросы?

  2. Добрый день!
    Да, дубль.
    Да, остались. По конкретному приведенному примеру да, понятно, получилось. Спасибо за разьяснение, не знали о таком нюансе. Проверяю остальных, у кого отклонения больше рубля. В течении часа напишу. По 3-м не получилось, нет понимания, почему отклонения больше 1р.

    1. Да, конечно! Прикладывайте полный Подробный анализ для проверки расчета.

  6. В трех примерах отклонения больше 1р. В тех.документ перерасчета никто не попадает. В примере 5 делали перерасчет на 31.12 13% на 30%

  7. Доброе утро!
    Юлия, у Вас сегодня будет возможность ответить ?

    1. Да, сегодня Вам отвечу обязательно. Я уже поняла, в чем проблема, но надо вариант решения найти.

  8. Приложение

    Еще раз здравствуйте! Прошу прощения, что пишу в такой поздний час.
    Смотрите, что получилось:
    В примерах 3 и 4 ошибка возникает из-за неверного НДФЛ в документах «Приз, подарок».
    В примере 3 — Приз, подарок 0000-000009 от 27.03.2023 Должно быть 7 рублей, а стоит 8
    В примере 4 — Приз, подарок 0000-000029 от 29.12.2023. Должно быть 11 рублей, а стоит 12
    Я не смогла воспроизвести ошибку неправильным НДФЛ в этом документе. Проверьте, не было ли ручных корректировок.
    Может быть специально скорректировали НДФЛ под накопительный итог? Приложите скрин расшифровки расчёта НДФЛ из любого из этих документов.

    Как исправить? Перерасчет НДФЛ не заполнится автоматически, потому что это доход, по которому расчет НЕ идет накопительно. Можно заполнить Перерасчет НДФЛ вручную. Скрины примера заполнения прикладываю. Исправить достаточно на 1 рубль, я была не права, что поставила в примере 2 рубля.
    обратите внимание, что после создания этого документа возникнет неудержанный налог, и долг перед работником. Нужно вернуть этот налог или передать в налоговую данные об излишне удержанном.

    Что касается примера 5, то в нем ставка 30%. Для нее тоже используется расчет НЕ накопительным итогом. И для ставки 30% нет КС на проверку исчисленного.

  9. Добрый день!
    По примеру 4 . Прилагаю расшифровку и расчет. Я правильно понимаю, делать ничего в этом случае не надо ( пример4) ? Так как в одном документе Приз, подарок 0000-000029 от 29.12.2023 у сотрудника заведено 2 подарка и у каждого своя база для расчета ндфл. и 12 рублей — верно.

    1. Действительно, получается, что все верно, раз там 2 подарка. А я голову ломала, почему НДФЛ не верно рассчитался, но этот вариант мне в голову не приходил. 🙂

  10. По примеру 3 расшифровку прикладываю. Какие варианты ?
    1.попробовать сдать отчет так как есть, без исправлений.
    2.Заполнить Перерасчет НДФЛ вручную. Месяц перерасчета ? А лишний рубль получается удержали по основной налоговой базе. Сотрудник уволился в апреле . В отчете показывать излишне удержанный рубль?

    1. Как интересно! Этот рубль и не по подарку вовсе, получается, а по ЗП. Мне кается это ошибка ЗУП. не должен документ Подарок пытаться пересчитать НДФЛ с зарплаты.
      Я бы попробовала отправить как есть, а уж если вдруг не примут, тогда уже делать принудительную корректировку исчисленного.

  11. Добрый вечер.Спасибо за ответы.
    И все таки, если не примут ( пример 3)
    Заполнить Перерасчет НДФЛ вручную. Месяц перерасчета ? Сотрудник уволился в апреле . И в итоге в отчете показывать излишне удержанный рубль?

    1. Поскольку мы тут же будем передавать данные о излишне удержанном, я бы сделала не Перерасчет НДФЛ, а Операцию учета НДФЛ, где поправила бы Исчисленный налог на соответствующей вкладке.
      Да, нужно будет отчитаться об излишне удержанном.

  12. Отпишитесь, пожалуйста, примут ли у вас отчет без корректировок.

  14. Добрый день!
    Отчет приняли без корректировок.
    Юлия , посоветуйте , как справляться с рублями в течении года?
    Если в течении года в документе перерасчета НДФЛ вылезают рубли, его всегда надо проводить.? Мы в 23г его проводили только в конце квартала.

  15. Большое спасибо.Вопрос закрыт

Комментарии закрыты.