6НДФЛ

Вопрос задал Людмила П. (Екатеригбург)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Организация работает в обычном режиме (все на рабочих местах или работают удаленно). НДФЛ перечисляем вместе с выплатой. Релиз 3.1.13.151. Формируем 6НДФЛ за 1-ый квартал.
Для отпусков и больничных марта, которые выплачены после 13.03.2020 дата перечисления НДФЛ не 31.03.20, а 06.04.2020.
Для зарплаты за март, выплаченной 14.04.2020 дата перечисления НДФЛ 06.05.2020 в 6НДФЛ за 2-й квартал. Консультировались с аудиторами, надо 6НДФЛ отправить без изменения сроков перечисления. Будет ли в новом релизе 6НДФЛ формироваться как обычно или надо исправлять вручную?

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! На текущий момент нет четкой информации о том, как именно будут изменены алгоритмы определения сроков уплаты налога. Разработчики в последнее время изменили позицию по этому вопросу (раньше придерживались позиции, что сроки переносятся для всех, теперь согласились, что работающим организациям их переносить не стоит). Поэтому я полагаю, что изменения все-таки будут.

    А сейчас, чтобы быстро подправить ситуацию, пока нет обновлений, можно поступить так:

    1. Открыть производственный календарь (если их в базе несколько, выбираем тот, у которого код «РФ»)
    2. Изменить в нем дни 31.03.2020 и 15.04.2020 на рабочие (щелчком правой кнопки мыши)
    3. Выделить все ведомости по отпускным и БЛ за март и перепровести. Также и ведомости на мартовскую зп. Если ведомости и у Вас защищены после выгрузки и программа выдает ошибку при проведении, защиту можно снять массово (чтобы не открывать каждую ведомость) — удалить записи с ведомостями в регистре сведений «Ограниченные документы»

    После перепроведения ведомостей срок уплаты НДФЛ в регистре учета НДФЛ должен встать корректно, без учета переноса. После того, как все проверите, верните настройки производственного календаря, как они были установлены изначально.

  2. Спасибо! Попробуем в тестовой базе выполнить эти действия и проверим 6НДФЛ

    1. Рада была помочь 🙂

      1. Спасибо за разъяснение!! у нас похожая проблема была с выплатой больничных. Подскажите, а почему календарь надо вернуть как был?

        1. Просто в этой ситуации менялось только 2 дня и в результате данные ПК (с 1 рабочим днем за апрель) получаем совсем искаженными 🙂

          А ведь от настроек ПК зависят еще такие показатели, как отработано дней по 5-дневке для учета премий в СЗ и расчет стоимости дня (часа), если он производится по производственному календарю. В последних релизах разработчики немного доработали эти алгоритмы, но все равно я бы не рисковала оставлять совсем некорректные данные в ПК: ставить или уж все дни с 30.03 по 30.04 (с понедельника по пятницу конечно) как рабочие или возвращать как было (нерабочие). Просто если проставить все дни с 30.03 по 30.04 рабочими, если подключена интернет-поддержка, при следующем изменении ПК эти правки затрутся все равно.

          1. Спасибо большое за разъяснение!!

Комментарии закрыты.