6-НДФЛ за 9 мес

1. Здравствуйте.

   Зарплата за сентябрь — это доход октября, поэтому в отчет за 9 месяцев она попадать не должна и сальдо быть не должно. А вот рубль лишний как-будто доначисляется на дату выплаты аванса. Такая проблема возникает, если НДФЛ на дату выплаты аванса в документе Начисление зарплаты за месяц не соответствует тому, что фактически было при начислении аванса.
   Давайте сравним вкладку НДФЛ в документе Начисление за первую половину месяца и в начислении за месяц. Если есть разница, придется поправить вручную.
   Проблему с рублем описывали в статье Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса

2. Анна, добрый день. Да, в авансе нет рубля, в зп есть, в выплатах без рубля. Убрать в начислении зп? В Подромном анализе по сотруднику боюсь не будет всё хорошо
   Другая проблема исчиченный в отчете не идет в разделе 1 и разделе 2 по третьему сроку на 1 р, во втором разделе есть -1 р. Поправить Уведомление руками?
   Сальдо на октябрь я проверяю так
   НДФЛ по Своду за 9 месяцев плюс декабрь 552000 не равно на 1 р с НДФЛ раздел 1 и не выполнено контрольное соотношение

3. Про Ошибку посмотрела, но у меня не с строкой 170 проблема

4. Добрый день.

   В части 1 лишнего рубля в документе Начисление зарплаты и взносов, я бы поправила, иначе потом так и будет гулять этот рубль, никуда не денется.Мы не убираем лишний рубль, а переносим его в документе Начисление зарпалты и взносов с даты выплаты аванса на дату выплаты зарплаты. Т. е. уменьшаем НДФЛ на дату 24.09.2025, чтобы он был равен тому, что было в аванса и увеличиваем на дату 10.10.2025. Общая сумма НДФЛ по сотруднику не меняется, поэтому исчисленный в Подробном анализе НДФЛ останется, как был.

   В разделах 1 и 2 по срокам не идет удеранный налог. Проблема скорее всего в том, что в какой-то ведомости есть отрцательный НДФЛ, который не перектрывается положительным налогом. Такой налог попадает во второй раздел, но не попадает в первый и в Отражение удержанного НДФЛ, т. е. в уведомления. Об этом писали в статье Почему в ЗУП 3.1 могут не совпадать данные Разделов 1 и 2 6-НДФЛ?
   Тут можно исправить вручную, но в следующем отчете придется править строку 020. Или нужно Операцией учета НДФЛ перебросить отрицательный налог на ту дату, когда фактически был положительный налог по этой налоговой базе, т. е. уменьшить удержанный налог на 1 руб. на другую дату. Как это сделать рассказывали в статье Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ

5. Так и есть , в Начислении зп 1 р стоит 10.10. всё усугубляется тем, что был переход нал. ставки и добор 1 р по 15% был уже при начислении НДФЛ 18% и у сотрудника не было начислений за вторую половину август с 08 по 29, т.е. зп за дни рассчитанные в авансе. В ведомости зп за сентябрь ее нет.
   В августе при выплате зп за июль в ведомости -1 р по ставке 15%, 22906 по ставке 18%
   Раздел 1 заполняется на основании каких документов, не Отражение НДФЛ как я поняла

6. Раздел 2 заполняется по данным ведомостей, не по Отражению удержанного НДФЛ.
   Если в Оражении правили вручную, придется править и в Разделе 2.

7. В Подробном анализе НДФЛ в ведомости от 24.07.2025 есть лишний удержанный НДФЛ по ставке 15%. В ведомости от 08.08.2025 как будто ситуация выравнивается, удержанный налог равен исчисленному. Но постоянно появляются рубли — есть и по ставке 13%, и по ставке 15%. Если переносить Операцией учета НДФЛ, то это будут разные периоды перечисления. Можно поправить отчет вручную, сдать, и потом Операцией учет НДФЛ перенести отрицательный рубль с даты 08.08.2025 на дату 24.07.2025. Чтобы нарастающим итогом строка 020 заполнялась сама.

8. Я покрутила и последний подробный анализ всё норм. В 6-НДФЛ исчисленный равен в двух разделах. Проблема только что на сальдо, в выплате зп за сентябрь НДФЛ на 1 р больше должен быть

9. Вы имеете ввиду, что у сотрудника долг в расчетном листке? Ведомость уже выплаченную мы в любом случае уже не поправим, теперь в следующем месяце.

10. Нет, долга нет, при выплате зп за сентябрь было на 1 р НДФЛ больше, поэтому всё сложилось

11. Сейчас и в Подробном анализе, и в расчетных листаках все хорошо. И в следующем месяце рубли не вылезают. Получается, все исправилось.

12. Значит у другого сотрудника на 1 р меньше НДФЛ. За сентябрь я проверила НДФЛ и в авансе и в зп, всё равно и по ведомостям проверила на выплату НДФЛ. В Пересчете нет никого. Как найти?

13. Не совсем понимаю, что мы хотим найти? В 6-НДФЛ удержанный по разделам сошелся. Проблема в исчисленном в строке 140 или в общем по учету?
    Если в общем, то можно попробовать сформировать Сводную справку 2-НДФЛ. В настройках отчета на вкладке Структура вывести колонку Осталось удержать. Если по кому-то будет неудержанный налог, он попадает в эту колонку.

14. У меня Сводная без НДФЛ со ставками 18 и 20%, 15% есть в графе превышение, поэтому в осталось перечислить вылезает НДФЛ со ставками 18 и 20

15. Не сходится
    НДФЛ за 9 мес. 33799089
    НДФЛ исчисленный и удержанный в 6-НДФЛ 32950637, за дек. в январе выплата премии НДФЛ 552000
    33799089-32950637+552000=1400452, а в Анализе по док-осн НДФЛ с зп за сентябрь 1400451 и по Начислению и ведомостям так и есть.

16. Получается, что у нас не сходится БУ и НУ. Тогда давайте попробуем сформировать отчет из статьи Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
    Можно за весь год, он покажет расхождения по сотрудникам помесячно. Вот эти лишние рубли на дату выплаты аванса могли так повлиять. И не обязательно в сентябре.

17. Я отчет формировала ранее, не было ее, теперь есть. Я думала, что всё нормально. В Бухгалтерии (2,5) сделала -1 и Уведомление по третьему сроку уменьшила на 1 р, как в отчете, сальдо стало 1400452 в Бухгалтерии

18. Это значит, что при ручных корректировках в документе Начисление зарпалты и взносов уменьшился общий исчисленный налог по сотруднику. В отчете Июль. Но Вы же исправляли сентябрь, разве нет?

19. Перебила в Начислении зп за июль 1 р с аванса (15%) на зп, в Универсальном нет ее теперь, теперь всё идет и НДФЛ на сальдо 1400451, а в пересчете за сентябрь есть. Подробный Анализ по сотруднику норм

20. Если пересчет провести, то опять осталось удержать 1 р и при первом начислении опять возникнет 1 р

21. А в перерасчете месяцем Октябрь она есть? Перерасчет сентябрем не информативен, когда зарплата проведена.

22. То же самое. А мне за сентябрь ей надо еще квартальную премию начислить, сейчас дали с датой выплаты до 30.11. Я зп за сентябрь должна по ней пересчитать после расчета премии, там опять вылез -1 р, но я убрала

23. Поясните, пожалуйста, что значит убрали -1 руб? Перебросили с даты выплаты аванса на дату выплтаы зарплаты, а рубль никуда не пропадает?

24. В Начислении зп 1 р по ст 15% с даты аванса на дату зп за июль , аванс с НДФЛ 17181, т.е. без рубля.

25. Добрый день.

    Давайте попробуем заставить программу думать, что она все пересчитала, чтобы остановить эту переброску. Делаем Перерасчет НДФЛ сентябрем, проводим. Потом октябрем, там должен вылезти рубль с другим знаком, меняем в этом документе месяц на сентябрь и тоже проводим. В сумме ничего поменяться не должно, но перерасчет должен остановиться. Единственное, нужно обновить налог ведомости на выплату зарплаты, чтобы удержание по документам правильно легло.

26. Добрый день, сентябрь пересчет провела, а в октябре пусто

27. Добрый день.

    Значит, нам действительно нужен этот рубль и убирать его бесполезно, он появится снова. А что в Подробном анализе НДФЛ сейчас, до того, как перерасчет заполнили? Получается, налог по ставке 15% на итог не 390 000 руб.?

28. Да, получается 1 р лишний 390001

29. Это нужно исправить. Или не убирать в документах начисления или создать и провести Перерасчет НДФЛ октябрем, если сентябрь уже закрыли.

30. Пересчет сделала октябрем, в ведомости на выплату аванса октября проставила -1 р, вроде все норм. Где еще может вылезти?

Комментарии закрыты.