КОРП, редакция 3.1 (3.1.35.48)
Добрый день. НДФЛ в отчете не идет на 1 р. Расхождение по Шатиловой, в начислении зп за сентябрь есть 1 р доначисление по ставке 15%, а в выплате нет , в Подробном анализе по сотруднику всё норм. Сальдо по НДФЛ в 6-НДФЛ должно быть равно сумме НДФЛ с зп сентября, выплата 10.10
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Зарплата за сентябрь — это доход октября, поэтому в отчет за 9 месяцев она попадать не должна и сальдо быть не должно. А вот рубль лишний как-будто доначисляется на дату выплаты аванса. Такая проблема возникает, если НДФЛ на дату выплаты аванса в документе Начисление зарплаты за месяц не соответствует тому, что фактически было при начислении аванса.
Давайте сравним вкладку НДФЛ в документе Начисление за первую половину месяца и в начислении за месяц. Если есть разница, придется поправить вручную.
Проблему с рублем описывали в статье Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса
Анна, добрый день. Да, в авансе нет рубля, в зп есть, в выплатах без рубля. Убрать в начислении зп? В Подромном анализе по сотруднику боюсь не будет всё хорошо
Другая проблема исчиченный в отчете не идет в разделе 1 и разделе 2 по третьему сроку на 1 р, во втором разделе есть -1 р. Поправить Уведомление руками?
Сальдо на октябрь я проверяю так
НДФЛ по Своду за 9 месяцев плюс декабрь 552000 не равно на 1 р с НДФЛ раздел 1 и не выполнено контрольное соотношение
Про Ошибку посмотрела, но у меня не с строкой 170 проблема
Добрый день.
В части 1 лишнего рубля в документе Начисление зарплаты и взносов, я бы поправила, иначе потом так и будет гулять этот рубль, никуда не денется.Мы не убираем лишний рубль, а переносим его в документе Начисление зарпалты и взносов с даты выплаты аванса на дату выплаты зарплаты. Т. е. уменьшаем НДФЛ на дату 24.09.2025, чтобы он был равен тому, что было в аванса и увеличиваем на дату 10.10.2025. Общая сумма НДФЛ по сотруднику не меняется, поэтому исчисленный в Подробном анализе НДФЛ останется, как был.
В разделах 1 и 2 по срокам не идет удеранный налог. Проблема скорее всего в том, что в какой-то ведомости есть отрцательный НДФЛ, который не перектрывается положительным налогом. Такой налог попадает во второй раздел, но не попадает в первый и в Отражение удержанного НДФЛ, т. е. в уведомления. Об этом писали в статье Почему в ЗУП 3.1 могут не совпадать данные Разделов 1 и 2 6-НДФЛ?
Тут можно исправить вручную, но в следующем отчете придется править строку 020. Или нужно Операцией учета НДФЛ перебросить отрицательный налог на ту дату, когда фактически был положительный налог по этой налоговой базе, т. е. уменьшить удержанный налог на 1 руб. на другую дату. Как это сделать рассказывали в статье Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ
Так и есть , в Начислении зп 1 р стоит 10.10. всё усугубляется тем, что был переход нал. ставки и добор 1 р по 15% был уже при начислении НДФЛ 18% и у сотрудника не было начислений за вторую половину август с 08 по 29, т.е. зп за дни рассчитанные в авансе. В ведомости зп за сентябрь ее нет.
В августе при выплате зп за июль в ведомости -1 р по ставке 15%, 22906 по ставке 18%
Раздел 1 заполняется на основании каких документов, не Отражение НДФЛ как я поняла
Раздел 2 заполняется по данным ведомостей, не по Отражению удержанного НДФЛ.
Если в Оражении правили вручную, придется править и в Разделе 2.
В Подробном анализе НДФЛ в ведомости от 24.07.2025 есть лишний удержанный НДФЛ по ставке 15%. В ведомости от 08.08.2025 как будто ситуация выравнивается, удержанный налог равен исчисленному. Но постоянно появляются рубли — есть и по ставке 13%, и по ставке 15%. Если переносить Операцией учета НДФЛ, то это будут разные периоды перечисления. Можно поправить отчет вручную, сдать, и потом Операцией учет НДФЛ перенести отрицательный рубль с даты 08.08.2025 на дату 24.07.2025. Чтобы нарастающим итогом строка 020 заполнялась сама.