6-НДФЛ за 2025 г

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина И.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста. В отчете за 2024 г. была сумма налога 389 р., которую не удержали. В Отчете 2024 г. она попала в строку 170. В Отчете за 1 квартал 2025 года эта сумма попала в раздел 1 в строку 022 и во второй раздел в строку 162. В итоге выдает нарушение контрольных соотношений. Подскажите, что не так?

Метки вопроса: 6-НДФЛ
Все комментарии (1)

  1. Добрый день.

    Я правильно понимаю, что 389 руб., которые не удержали в 2024 году, смогли удержать в конце января 2025? В этом случае налог попадает в 6-НДФЛ за первый квартал 2025 верно — по дате удержания. КС 1.14 не сойдется, но если ИФНС пришлет требование — эту ситуацию придется просто объяснить. Это не ошибка.
    Посмотрите публикацию Можно ли удерживать долг по НДФЛ в 2025 году за 2024?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ Добрый день! В отчете 6-ндфл в разделе 2 за 1 кв 2024 года неверно заполняется сумма по коду строки 161,(с…
  2. Натуральный доход в 6-НДФЛ. Здравствуйте. Сотрудникам был начислен натуральный доход. В 6-НДФЛ в раздел 2 стр.112 попала часть натурального дохода (путевки). В самом начислении…
  3. 6 НДФЛ заполнение раздела 1 Здравствуйте. Подскажите почему может автоматически не заполняться раздел 1 в 6 НДФЛ и код КБК тоже не появляется. А по…
  4. 6-НДФЛ 2021г Добрый день. В ООО уволился сотрудник 30.12.2021г. Заработной платы и компенсация при увольнении выплачены в тот же день 30.12.2021г. Следовательно,…

Статьи по этой теме

  1. Как в ОДДС отразить комиссию банка в 1С? Поступление розничной выручки отразили документом Поступление на расчетный счет, где выбрали вид операции Поступление по платежным картам. Там же отразили…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – в Раздел 2 ЕФС-1 не попадают отрицательные взносы за прошлый год В ЗУП 3.1 есть ошибка - отрицательные суммы взносов, рассчитанные за прошлый год, не попадают в ЕФС-1 Раздел 2. Это…
  3. Как зарегистрировать доход и исчисленный налог для физ.лица, если этот налог не был удержан? Физ. лицо предоставило заем нашей организации, ежемесячно начислялись проценты. За задержку выплаты тело займа и проценты по суду в полном…
  4. С 2024 года опять поменяется 6-НДФЛ Источник: Приказ ФНС от 19.09.2023 N ЕД-7-11/649@, зарегистрирован в Минюсте 25.10.2023 Информация для: агентов по НДФЛ С отчетности за 1…