Добрый день. Подскажите пожалуйста. В отчете за 2024 г. была сумма налога 389 р., которую не удержали. В Отчете 2024 г. она попала в строку 170. В Отчете за 1 квартал 2025 года эта сумма попала в раздел 1 в строку 022 и во второй раздел в строку 162. В итоге выдает нарушение контрольных соотношений. Подскажите, что не так?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день.
Я правильно понимаю, что 389 руб., которые не удержали в 2024 году, смогли удержать в конце января 2025? В этом случае налог попадает в 6-НДФЛ за первый квартал 2025 верно — по дате удержания. КС 1.14 не сойдется, но если ИФНС пришлет требование — эту ситуацию придется просто объяснить. Это не ошибка.
Посмотрите публикацию Можно ли удерживать долг по НДФЛ в 2025 году за 2024?