Добрый день. Подскажите пожалуйста. В отчете за 2024 г. была сумма налога 389 р., которую не удержали. В Отчете 2024 г. она попала в строку 170. В Отчете за 1 квартал 2025 года эта сумма попала в раздел 1 в строку 022 и во второй раздел в строку 162. В итоге выдает нарушение контрольных соотношений. Подскажите, что не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ за 2025 г
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ Добрый день! В отчете 6-ндфл в разделе 2 за 1 кв 2024 года неверно заполняется сумма по коду строки 161,(с…
- Ошибка проверки соотношений 6-НДФЛ по мобилизованному Здравствуйте. Сотрудника мобилизовали в октябре, с ноября ему перестает начисляться зарплата, но в том же ноябре на закладке НДФЛ документа…
- Заполнение Раздела два 6-НДФЛ на аванс по авторскому договору Здравствуйте! Я веду учет авансов по авторским договорам по рекомендованному Бухэкспертом СПОСОБУ 3. ВВОД АВАНСА В РЕГИСТР УЧЕТА ДОХОДОВ ДЛЯ…
- Отрицательный НДФЛ в ведомостях - проблема формирования 6-НДФЛ Здравствуйте! Возникла проблема с формированием отчета 6-НДФЛ. После заполнения отчета выходит ошибка по контрольным соотношениям. После проведенного анализа выяснилось, что…
Статьи по этой теме
- В ЗУП 3 ошибочно не учитываются настройки начисления по строкам Раздела 2 отчета 6-НДФЛ, если различаются плановая и фактическая даты выплаты дохода В ЗУП 3 если планируемая дата выплата дохода не совпадает с фактической, то настройка начисления по включению доходов в строки…
- Настройка включения доходов в строки 110-113 формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.14.586/3.1.18.119) Теперь можно точно определить, какие доходы будут отражаться в каждой из строк 110-113 формы 6-НДФЛ. Для этого добавлена новая настройка…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в этом случае.…
- Как настроить автоматическое заполнение в ОДДС строки 4124 «Платежи по налогу на прибыль» в 1С? При формировании ОДДС в 1С за 2024 год строка 4124 «Платежи по налогу на прибыль» не заполняется. В ОДДС за…
Добрый день.
Я правильно понимаю, что 389 руб., которые не удержали в 2024 году, смогли удержать в конце января 2025? В этом случае налог попадает в 6-НДФЛ за первый квартал 2025 верно — по дате удержания. КС 1.14 не сойдется, но если ИФНС пришлет требование — эту ситуацию придется просто объяснить. Это не ошибка.
Посмотрите публикацию Можно ли удерживать долг по НДФЛ в 2025 году за 2024?