Добрый день. Помогите разобраться. В декабре 2024 года была начислена премия за декабрь на сумму 183059,95 руб. НДФЛ рассчитался по ставке 13% — 23797 руб. Выплачено 159262,95 Но уже в ноябре доход был более 5 млн. руб. К сожалению обнаружили это только сейчас. Как исправить данную ситуацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ за 2024 год
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Добрый день! Объясните, пожалуйста, как в декабре будет считаться НДФЛ у сотрудника, у которого доход превышает 5 млн. руб. Предположим…
- Сотруднику не доплатили небольшую часть ЗП. Как отразить НДФЛ в 6-НДФЛ? У сотрудника в декабре ЗП 21000 руб. Забыли применить вычет 1400 руб. И насчитали НДФЛ больше на 182 руб. Затем…
- Заполнение 4ФСС за 2022 Добрый день! Обновили программу 1с 8.3- Зиуп . Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308) После начали заполнять отчет 4ФСС…
- В отчет "Полный свод начислений и выплат" не попадает сумма из документа "Операция учета НДФЛ" Создана операция учета НДФЛ от 30.07.2020 скрин с тремя заполненными вкладками вложил. В отчетах по НДФЛ эти 2 рубля есть…
Статьи по этой теме
- Учет отрицательного НДФЛ при расчете удержаний по исполнительным листам Начиная с релиза ЗУП 3.1.18.305 при расчете базы для удержаний по исполнительным листам учитывается отрицательный исчисленный налог. В более ранних…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- Ошибочный автоматический пересчет взносов по сотрудникам при достижении предельной величины базы Если в расчетном месяце производится перерасчет начислений за предыдущие периоды хотя бы по одному сотруднику, то по всем другим сотрудникам,…
Здравствуйте!
Для того, чтобы исправить расчет ндфл введем документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы), указав в шапке документа Текущий месяц. Если Январь еще не закрыт — то выбираем Январь 2025 года.
Налоговый период укажем 2024 год.
После проведения документа сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав 2024 год. Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения. Приложите, пожалуйста, скриншоты.
Если там буде все корректно, тогда будем передавать в отчете 6- НДФЛ неудержанный ндфл. Прикладываю ссылку на статью: Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
Срок удержания ндфл за прошлый определен 31.01.2025 — мы его пропустили. Поэтому доплачивать ндфл сотрудник будет уже в ИФНС: Можно ли удерживать долг по НДФЛ в 2025 году за 2024? .
Если что-то не будет получаться -напишите. Лучше приложить скриншоты — проверим учет вместе!
Спасибо.
Пожалуйста!
Желаю легкой отчетности и хорошего дня 🌸