Добрый день. Помогите разобраться. В декабре 2024 года была начислена премия за декабрь на сумму 183059,95 руб. НДФЛ рассчитался по ставке 13% — 23797 руб. Выплачено 159262,95 Но уже в ноябре доход был более 5 млн. руб. К сожалению обнаружили это только сейчас. Как исправить данную ситуацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ за 2024 год
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2143) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.13) Здравствуйте, Сотрудница устроилась на работу 14.04.23г. Предоставили стандартный вычет на…
- 6-НДФЛ Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Удержан налог- 10 руб. из них вернули 8 руб. 1. В строку 022 -10 руб. в строку…
- Выплата годовой премии за счет резервов Добрый день! Организация в 2024 году начисляла резервы на годовую премию (далее ГП) только в БУ (бух.учете). Само начисление проводилось…
- Выплата зп с определенного счета в банке в соответствии со способом отражения зп в бух учете Добрый вечер! Мы планируем ЗП сотрудников и стр. взносы распределять между тремя способами отражения зп в бух учете и выплачивать…
Статьи по этой теме
- Ограничение взысканий в межрасчетных документах (ЗУП 3.1.10) Механизм ограничения взысканий был реализован в ЗУП 3.1.5 – подробно он рассмотрен в нашей публикации Ограничение общей суммы удержаний из…
- ФСС привел расчет пособия сотрудника, болевшего дольше месяца С 01.04.2020 пособие по временной нетрудоспособности должно платиться в размере не ниже МРОТ за полный календарный месяц (Федеральный закон от…
- С 30.05.2025 вырастут штрафы за утечку персданных Источник: Федеральный закон от 30.11.2024 N 420-ФЗ Информация для: работодателей Роскомнадзор усилил ответственность за несоблюдение Федерального закона N 152-ФЗ «О…
- 15% НДФЛ в справках о доходах сотрудников (ЗУП 3.1.14.525 / 3.1.18.46) Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников (Налоги и взносы - Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников) алгоритм распределения доходов между…
Здравствуйте!
Для того, чтобы исправить расчет ндфл введем документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы), указав в шапке документа Текущий месяц. Если Январь еще не закрыт — то выбираем Январь 2025 года.
Налоговый период укажем 2024 год.
После проведения документа сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав 2024 год. Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения. Приложите, пожалуйста, скриншоты.
Если там буде все корректно, тогда будем передавать в отчете 6- НДФЛ неудержанный ндфл. Прикладываю ссылку на статью: Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
Срок удержания ндфл за прошлый определен 31.01.2025 — мы его пропустили. Поэтому доплачивать ндфл сотрудник будет уже в ИФНС: Можно ли удерживать долг по НДФЛ в 2025 году за 2024? .
Если что-то не будет получаться -напишите. Лучше приложить скриншоты — проверим учет вместе!
Спасибо.
Пожалуйста!
Желаю легкой отчетности и хорошего дня 🌸