6-НДФЛ за 1 квартал 2025 г.

Вопрос задал Елена Ш.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Здравствуйте! Релиз 3.1.32.39 + патчи. Такая картина: Сформировала отчет 6-НДФЛ. Если посчитать (базу — вычеты)*13%, то НДФЛ исчисленный (стр.140) не сходится на сумму, которая в строке 170. Во вложении файлы. И как пример файлы по одной сотруднице. Помогите разобраться, пожалуйста, почему так криво заполнился отчет, раньше не было таких проблем.

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (10)

  1. Добрый день.

    Проблема в очередной ошибке ЗУП. В Вашем примере по сотруднику НДФЛ с вычета — 546 руб. при каждом расчете зарплаты отражается в прошлом месяце. Скорее всего в документе Начисление зарплаты и взносов НДФЛ в строке с датой получения аванса больше, чем фактически был рассчитан за первую половину.
    О такой проблеме рассказывала Светлана на семинаре 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1 раздел Изменения в расчете НДФЛ и сводка по ошибкам в 6-НДФЛ видео По сотрудникам с вычетами часть налога переносится в прошлый месяц.

    Исправить ситуацию помогают два документа Перерасчет НДФЛ. Первый перерасчет делаем мартом, второй апрелем. После заполнения апрельского перерасчета НДФЛ меняем в нем месяц на март, чтобы в БУ все осталось в марте.

    1. Анна, спасибо большое, все получилось!!! И семинар этой ошибки просмотрела. Файл по сотруднице после перерасчета во вложении. Благодарю за оперативность!!!

  2. Анна, а подскажите еще, пожалуйста, вот я пересчитала отпуска в марте и конечно же все выровнялось в апреле НДФЛ с отпусков, а строчку 180 все таки оставить пустой (скорректировав другие строки) или можно так оставить. В прошлом году были споры по строкам 170 и 180 и я, честно говоря убирала их (скорректировав при этом и другие строки (налоговая база по сотруднику)чтобы все сошлось).

  3. Сейчас мы рекомендуем 180 строку оставлять, чтобы сходилось КС 1.14. В дальнейшем НДФЛ зачитывается или возвращается и 180 строка может уменьшиться или вообще обнулиться. Это будет верно и КС и дальше будет сходиться. Корректировать другие строки не стоит.

    А вот по 170 строке оставляем только тот налог, который точно не сможем удержать до конца года, остальное убираем.

  4. Анна, доброе утро! Вчера проводила 2 документа перерасчета в связи с НДФЛ с вычетов (мой самый первый вопрос). Так вот сейчас увольняю сотрудника и вижу в подробном анализе НДФЛ минус. Файлы во вложении (подробный анализ НДЛФ и расшифровка в ведомости НДФЛ). И что с этим делать? В списке перерасчета много людей. Боюсь при закрытии з/пл за апрель и ее выплате будут минуса….

  6. Добрый день.

    В апрельском перерасчете НДФЛ месяц изменен на март? Ведомость на выплату зарплаты за март не перезаполняли, верно? Я не написала об этом в комментарии, прошу прощения. Перезаполните мартовскую ведомость, общая сумма изниться не должна, но переопределится налог.
    В сумму к выплате попадает этот НДФЛ потому что удержанный налог влияет на выплату. В общем сумма 0, поэтому это не страшно.

    1. Анна, я не перезаполняла ведомость по з/пл за март. Сейчас попробовала перезаполнить, но у меня меняются суммы итоговые (видимо потому что у нас несколько зарплатных проектов и сотрудники их меняют, и кто был в этой ведомости исчезают, так как стал другой банк). Как можно избранно урегулировать данный вопрос по сотрудникам?

Добавить комментарий