6-НДФЛ за 1 кв. 2023

1. Добрый день.
   Проблема отражения зарплаты до декабря 2022 года в отчетах за 2023 год заключается в том, что в документах начисления зарплаты и взносов нет планируемой даты выплаты дохода. Поэтому начисления за сентябрь-ноябрь 2022 не переносятся на текущий год.
   Такая проблема и вариант ее решения были рассмотрены в ответе на вопрос НДФЛ из зарплаты за 2022г, выплаченной в 2023г .

   1

   1. Добрый день.
      Пробовала проработать данную рекомендацию. В итоге доход попадает в стр. 112 Раздел 2 6-НДФЛ, но по стр. 140 сумма налога не считается с данного дохода. Какие регистры нужно еще скорректировать, чтобы НДФЛ правильно отражался в 6-НДФЛ и по году в Приложении 1?

      1. Здравствуйте.
         Доход нужно нужно в регистре учёт доходов для исчисления НДФЛ.
         Налог в регистре расчёты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.

         1. Добрый день.
            Правильно я понимаю, Регистр расчёта налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ формирует данные по Разделу 1 6-НДФЛ. И Раздел 1 у нас формируется правильно. Вопрос по Разделу 2 стр. 140 и если формирую годовой 6-НДФЛ исчисленный налог формируется неправильно!

            1. Добрый день.
               Первый раздел заполняется по данным ведомостей удержанным налогом. Ведомости делают запись в регистр Расчёты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ по виду операции Расход.
               Чтобы налог за прошлый период попал в 140 строку, можно попробовать ввести документ Операция учета НДФЛ, где заполнить закладку Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов.
               Либо переносом данных скорректировать регистр накопления Расчёты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ по виду операции Приход.
               На первый раздел ни одна из этих операций не влияет, 140 строка заполняется.

               1. Спасибо большое за помощь! Переносом данных все получилось!
                  1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

2. Спасибо, за помощь!

Комментарии закрыты.