Войти в кабинетДобрый день, подскажите, пожалуйста, сотруднику был предоставлен авансом отпуск в сентябре 2022г., а 04.10.2022 сотрудник решает уволиться, все причитающиеся выплаты сотруднику за сентябрь (заработная плата и отпускные) и октябрь (з/п за октябрь) были произведены в ноябре. Таким образом получается, что в справке 2-НДФЛ отражаюся следующие суммы дохода:
месяц код дохода сумма дохода
9 2000 91000 (заработная плата за сентябрь)
9 2012 -7000 (удержанная сумма отпуска авансом)
10 2000 11000 (заработная плата за октябрь)
11 2012 26000 (общая сумма отпускных, которые были начислены в сентябре)
Как быть в данной ситуации?
Приложение
Здравствуйте!
Есть два варианта: исправить вручную в самом отчет 6 ндфл :
9 2000 91000 (заработная плата за сентябрь)
10 2000 11000 (заработная плата за октябрь)
11 2012 26000-7000=19000 (общая сумма отпускных, которые были начислены в сентябре)
Или сделать документ Операция ндфл (Налоги и взносы) только для того, чтобы не вспоминать про отрицательные суммы, если нужно будет выдать справку 2 ндфл.
Скриншот прикладываю.
Спасибо большое!