Здравствуйте.
В 6-ндфл строка 170 не пустая. Причина известна: сотруднику был выплачен за июнь аванс в полной мере + в июне выплачены отпускные за июль. Но после этих выплат сотруднику был оформлен больничный. Отпуск я сторнировала. В итоге в июне образовался неудержанный ндфл, который удержится с доходов июля.
Вопрос, насколько правильно все оформлено и корректна ли сдача декларации с суммой в строке 170?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Стр 170 в перспективе будет сравниваться с показателями не удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ. Поэтому в эту строку рекомендуют ставить все-таки только те суммы налога, которые мы вообще не сможем удержать до конца года. Однако в 1с анализируется дата подписи отчета и весь налог, не удержанный до даты подписи, попадает в стр. 170. В этом случае лучше обнулить значение стр. 170 вручную.
Елена Грянина рассказывала об этом на семинаре: [15.07.2021 запись] 6-НДФЛ в 1С за полугодие 2021 г., блок «Форма 6-НДФЛ и правила ее заполнения» видео «Раздел 2 — порядок заполнения строк 120-180», время примерно 03:00.
Спасибо!
Рада была помочь Вам 🙂