Добрый день! Пожалуйста, подскажите алгоритм действий в 1С Пример: сотрудник с января по август был нерезидентом. Налог удерживался по ставке 30% и своевременно перечислен в бюджет. В сентябре статус поменялся на резидента РФ. Пересчитали весь доход с начала года под 13% и 15%. При этом доход сотрудника превысил 5 миллионов рублей в июле. Каким образом производить зачет между КБК по НДФЛ 15% и 30% при смене налогового статуса сотрудника. Как правильно отразить данную ситуацию в отчетности по 6 НДФЛ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6 НДФЛ при пересчете налога в связи со сменой нал.статуса
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с доп.дохода ВКС На предприятии есть высококвалифицированные специалисты (ВКС), которым предоставляется натуральный доход (питание сотрудника) с кодом 2510. НДФЛ с этого дохода исчисляется…
- 6-НДФЛ Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.38.18).При начислении аванса за июнь доход сотрудника превысил предельную величину, НДФЛ…
- Доход , судя по данным отчета "Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ" не попадет в отчет 6-НДФЛ Помогите понять почему доход сотрудника 9 976,15 от 31.03 не попадает в отчет 6-НДФЛ, судя по данным отчета "Начисленные доходы…
- Распределение дохода и ндфл при переходе с одной ставки налога на другую по ндфл , если сотрудник имеет доход по основному месту работы и по внутреннему совмещению Добрый день! Подскажите как настроить или исправить ошибку. Не понятно как распределяется доход и налог у сотрудника, который работает по…
Статьи по этой теме
- С оплаты за профилактику профзаболеваний начисляется НДФЛ Источник: Письмо Минфина от 11.10.2023 N 03-04-06/96596 Информация для: работодателей С 1 марта по 31 декабря 2023 года проходит пилотный…
- В отчеты по НДФЛ попадает неверный код дохода – как исправить? При выдаче уволенному сотруднику Справки о доходах 2-НДФЛ (для сотрудника) обнаружили, что компенсация отпуска отражается в справке неверно – по…
- У работника временно не было дохода: как быть со стандартным детским вычетом? ФНС на своем сайте разместила информацию, которая поможет проверить правильность предоставления стандартного вычета на ребенка по НДФЛ. Стандартный налоговый вычет…
- При уплате НДФЛ из средств организации у сотрудника возникнет налогооблагаемый доход Источник: Письмо Минфина от 18.08.2023 N 03-03-06/1/78128 Информация для: работодателей и работников Налоговый кодекс разрешает исполнить обязанность по уплате налога…
Здравствуйте!
Обратите внимание, что мы не аудиторы. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Могу выразить свое мнение.
Я полагаю, что потребуется отправить в ИФНС «Заявление о зачете излишне уплаченного налога». Такое заявление можно сформировать в программами 1С:Бухгалтерия.
В отчете 6-НДФЛ за 9 месяцев доход и налог этого сотрудника должен отражаться по состоянию на 30.09.2021, т.е. с разбивкой на разным листам Раздела 2: до и сверх превышения.