Добрый день! Пожалуйста, подскажите алгоритм действий в 1С Пример: сотрудник с января по август был нерезидентом. Налог удерживался по ставке 30% и своевременно перечислен в бюджет. В сентябре статус поменялся на резидента РФ. Пересчитали весь доход с начала года под 13% и 15%. При этом доход сотрудника превысил 5 миллионов рублей в июле. Каким образом производить зачет между КБК по НДФЛ 15% и 30% при смене налогового статуса сотрудника. Как правильно отразить данную ситуацию в отчетности по 6 НДФЛ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6 НДФЛ при пересчете налога в связи со сменой нал.статуса
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 2НДФЛ, 6НДФЛ в связи с изменением статуса с ВКС, временно пребывающий, не подлежащий обложению" на "Иностранец, временно проживающий" Добрый день, сотрудник был "ВКС, временно пребывающий, не облагали взносами" до 10.04.2025 года (и резидент), с 10.04.2025 года его статус…
- Нерезидент ставка 0% Добрый день! У Вас появилось расширение РАСШИРЕНИЕ ДЛЯ ЗУП 3.1, ЧТОБЫ НЕ ОБЛАГАТЬ НДФЛ ДОХОДЫ ЗАГРАНИЧНЫХ СОТРУДНИКОВ. Подскажите, можно ли…
- Пересчет НДФЛ, нерезедент Сотрудник потерял статус налогового резидента в ноябре. Поменяли статус с начала года. На момент смены статуса у сотрудника доход превышал…
- НДФЛ с РКСН Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с налогообложением по доходам РКСН. У нас в компании на объекте АМУР работает большое количество…
Статьи по этой теме
- С какого числа в ЗУП 3.1 менять статус физлица по НДФЛ? У сотрудника в середине года изменился статус налогоплательщика. Как правильно указать в программе новый статус – с даты изменения или…
- НДФЛ сотрудников-граждан стран ЕАЭС в ЗУП 3.1 (до конца 2025 года) Иностранные сотрудники из стран-участников ЕАЭС – это особая группа налогоплательщиков, отношения с которыми регулируются положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.…
- НДФЛ нерезидентов – перерасчеты из-за смены статуса в ЗУП 3.1 Итоги эфира Видео: Итоги 09-12.mp4 Полная запись Видео: Полный эфир 09-12.mp4 Разбивка записи по темам Как проверить налоговые статусы сотрудников…
- Обложение НДФЛ доходов заграничных дистанционных работников с 2024 года (ЗУП 3.1.27.148 / 3.1.28.60) В новых релизах учтены вступившие с 01.01.2024 в силу изменения в обложении НДФЛ доходов заграничных дистанционных сотрудников. Согласно новому пп.…
Здравствуйте!
Обратите внимание, что мы не аудиторы. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Могу выразить свое мнение.
Я полагаю, что потребуется отправить в ИФНС «Заявление о зачете излишне уплаченного налога». Такое заявление можно сформировать в программами 1С:Бухгалтерия.
В отчете 6-НДФЛ за 9 месяцев доход и налог этого сотрудника должен отражаться по состоянию на 30.09.2021, т.е. с разбивкой на разным листам Раздела 2: до и сверх превышения.