Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.38.18).При начислении аванса за июнь доход сотрудника превысил предельную величину, НДФЛ рассчитался по ставкам 13% и 15%. При этом при формировании 6-НДФЛ весь доход сотрудника встает по ставке 13%. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, и как исправить? Никаких начислений кроме аванса и зар.платы по сотруднику в июне не было.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УЧЕТ АВАНСОВ ПО ДОГОВОРАМ ГПХ Доброго дня. Исходя из предложенных вариантов в статье УЧЕТ АВАНСОВ ПО ДОГОВОРАМ ГПХ выбрал 3-ий способ При начислении аванса: Доход…
- Удержание НДФЛ за натуральный доход при выплате аванса Добрый день! Слышала , что в ЗУПе доработали механизм удержания НДФЛ за натуральный доход при ближайшей выплате. У сотрудника был…
- НДФЛ за декабрь 2022 с превышения 5млн У сотрудника в октябре 2022 году доход превысил 5млн. С аванса за декабрь 2022 НДФЛ исчислили по ставке 15%, удержали…
- НДФЛ, аванс, межрасчетные начисления, расчет зарплаты Добрый день. У сотрудника в октябре месяце появляются доходы со ставкой 15% НДФЛ по основной налоговой базе. Доход и НДФЛ…
Статьи по этой теме
- Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник работает по основному месту работы и по внутреннему совместительству, и после выплаты…
- Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс и зарплату начислены доходы с разными кодами НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема, если при расчете аванса начислены доходы с разными кодами по НДФЛ и по итогам месяца…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце В ЗУП 3.1.27.92 обнаружена проблема — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце. Ошибка возникает, если…
- Увольнение рядом с датой выплаты аванса в ЗУП 3.1 – на что обратить внимание, чтобы не сломать учет НДФЛ Сотрудника уволили незадолго до выплаты аванса, в день выплаты или сразу после. При сверке бухучета с учетом НДФЛ по нему…
Здравствуйте!
Проверила в демобазе ЗУП 3.1.38.18 если превышение 15% НДФЛ происходит в аванс в июне.
При формировании 6-НДФЛ доход и НДФЛ распределяется по ставкам 13 % и 15% правильно. То есть проблема не воспроизвелась.
Для того чтобы понять, как проявляется проблема в вашем случае и в чем может быть причина приложите пожалуйста:
— внешний отчет для расшифровки 6-НДФЛ. Скачать отчет можно в статье Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
— подробный анализ НДФЛ за 2026 год, так чтобы были видны документы начисления и ведомости на выплату, установите в отчете флажок «Суммы с /до превышения» и «Вычеты по кодам»
Здравствуйте!
Спасибо за скриншоты!
При моделировании удалось воспроизвести похожую ситуацию только в следующем случае:
— если в документе Начисление зарплаты за первую половину месяца планируемая дата выплаты аванса указана в июле месяце, а фактически выплата произведена в июне
Но судя по отчету Подробный анализ НДФЛ по сотруднику — это не Ваш случай.
Приложите пожалуйста еще:
— отчет Подробный анализ НДФЛ в целом за 2026 год, чтобы видеть расчет НДФЛ на текущую дату (включая июль).
— документ Начисление зарплаты за первую половину месяца вкладка Начисления и НДФЛ — строки по сотруднику (так чтобы была видна дата получения дохода для НДФЛ и подразделение)
— документ Начисление зарплаты и взносов вкладка Начисления и НДФЛ — строки по сотруднику (так чтобы была видна дата получения для НДФЛ дохода и подразделение)
Уточните такая проблема только у одного сотрудника? Может быть есть еще какие-то особенности?
Здравствуйте! Такая проблема только по одному сотруднику, хотя были и другие сотрудники с превышением дохода в аванс июня. Дата выплаты аванса изначально стояла 25.06.2026, и не менялась. Выплата фактически была произведена 25.06.2026.
Если формирую Расшифровку 6-НДФЛ по июль включительно, то доход по базам опять распределяется неверно, хотя сам НДФЛ посчитан верно.
Посмотрела ваши скриншоты, каких-либо особенностей по расчету НДФЛ у сотрудника не вижу. Поэтому воспроизвести такое же поведение программы не получилось. Возможно есть еще какие-то особенности в вашей базе, которые могли повлиять на заполнение 6-НДФЛ.
Сложность в том, что распределение дохода по ставкам НДФЛ не хранится в регистрах в ЗУП. При заполнении отчета 6-НДФЛ программа «налету» делит доход по КБК. Поэтому для исправления можем только вручную внести корректировки в отчет.
Похожую ситуацию, когда могут потребоваться ручные корректировки в 6-НДФЛ разбираем в статье (на всякий случай прикладываю ссылку): Особенности перерасчета НДФЛ из-за вычетов в ЗУП 3.1 по сотрудникам с доходами более 2,4 млн руб.
Есть ли способ внести корректировки в отчет, чтобы в будущие кварталы не приходилось ничего править? Или только вручную исправлять цифры в отчете каждый квартал?
У нас НДФЛ по ставкам рассчитан правильно, проблема только с заполнением 6-НДФЛ. И в данном случае к сожалению мы не можем повлиять на заполнение отчета. Поэтому исправляем вручную, другого способа нет.
Т.к. у меня ошибка не воспроизводится , то Вы можете сами написать обращение разработчикам 1С (в этом случае случае Вы сможете предоставить копию базы и продемонстрировать ошибочное поведение программы).