6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна ..

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.91/10)

Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.38.18).При начислении аванса за июнь доход сотрудника превысил предельную величину, НДФЛ рассчитался по ставкам 13% и 15%. При этом при формировании 6-НДФЛ весь доход сотрудника встает по ставке 13%. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, и как исправить? Никаких начислений кроме аванса и зар.платы по сотруднику в июне не было.

Метки консультации: 6-НДФЛ
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Проверила в демобазе ЗУП 3.1.38.18 если превышение 15% НДФЛ происходит в аванс в июне.
    При формировании 6-НДФЛ доход и НДФЛ распределяется по ставкам 13 % и 15% правильно. То есть проблема не воспроизвелась.

    Для того чтобы понять, как проявляется проблема в вашем случае и в чем может быть причина приложите пожалуйста:
    — внешний отчет для расшифровки 6-НДФЛ. Скачать отчет можно в статье Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
    — подробный анализ НДФЛ за 2026 год, так чтобы были видны документы начисления и ведомости на выплату, установите в отчете флажок «Суммы с /до превышения» и «Вычеты по кодам»

  3. Здравствуйте!

    Спасибо за скриншоты!
    При моделировании удалось воспроизвести похожую ситуацию только в следующем случае:
    — если в документе Начисление зарплаты за первую половину месяца планируемая дата выплаты аванса указана в июле месяце, а фактически выплата произведена в июне
    Но судя по отчету Подробный анализ НДФЛ по сотруднику — это не Ваш случай.

    Приложите пожалуйста еще:
    — отчет Подробный анализ НДФЛ в целом за 2026 год, чтобы видеть расчет НДФЛ на текущую дату (включая июль).
    — документ Начисление зарплаты за первую половину месяца вкладка Начисления и НДФЛ — строки по сотруднику (так чтобы была видна дата получения дохода для НДФЛ и подразделение)
    — документ Начисление зарплаты и взносов вкладка Начисления и НДФЛ — строки по сотруднику (так чтобы была видна дата получения для НДФЛ дохода и подразделение)
    Уточните такая проблема только у одного сотрудника? Может быть есть еще какие-то особенности?

  4. Здравствуйте! Такая проблема только по одному сотруднику, хотя были и другие сотрудники с превышением дохода в аванс июня. Дата выплаты аванса изначально стояла 25.06.2026, и не менялась. Выплата фактически была произведена 25.06.2026.

  5. Если формирую Расшифровку 6-НДФЛ по июль включительно, то доход по базам опять распределяется неверно, хотя сам НДФЛ посчитан верно.

  6. Посмотрела ваши скриншоты, каких-либо особенностей по расчету НДФЛ у сотрудника не вижу. Поэтому воспроизвести такое же поведение программы не получилось. Возможно есть еще какие-то особенности в вашей базе, которые могли повлиять на заполнение 6-НДФЛ.
    Сложность в том, что распределение дохода по ставкам НДФЛ не хранится в регистрах в ЗУП. При заполнении отчета 6-НДФЛ программа «налету» делит доход по КБК. Поэтому для исправления можем только вручную внести корректировки в отчет.
    Похожую ситуацию, когда могут потребоваться ручные корректировки в 6-НДФЛ разбираем в статье (на всякий случай прикладываю ссылку): Особенности перерасчета НДФЛ из-за вычетов в ЗУП 3.1 по сотрудникам с доходами более 2,4 млн руб.

  7. Есть ли способ внести корректировки в отчет, чтобы в будущие кварталы не приходилось ничего править? Или только вручную исправлять цифры в отчете каждый квартал?

  8. У нас НДФЛ по ставкам рассчитан правильно, проблема только с заполнением 6-НДФЛ. И в данном случае к сожалению мы не можем повлиять на заполнение отчета. Поэтому исправляем вручную, другого способа нет.

    Т.к. у меня ошибка не воспроизводится , то Вы можете сами написать обращение разработчикам 1С (в этом случае случае Вы сможете предоставить копию базы и продемонстрировать ошибочное поведение программы).
Добавить комментарий