6-НДФЛ: не заполняется строка 130 разд. 2

Вопрос задал Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Подскажите, как добиться правильного заполнения строки 130 разд.2 в 6-НДФЛ в ЗУП (базовая), редакция 3.1 (3.1.9.108)?
Ситуация: по нерезиденту из декабрьской зарплаты доудерживали НДФЛ, окончательная выплата произведена 11.01 — 4000р ( в том числе НДФЛ 3835р). В ведомости отражается правильно 165 р на руки, 3835 НДФЛ (перечислен одновременно), а в 6-НДФЛ 130 строка не заполняется (см. файл). В чем может быть причина незаполнения?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Как я понимаю, проблема в том, что в ведомости, в которой отразилось удержание НДФЛ, не было выплаченного дохода за 2018 год. (Я именно, дата получения дохода в 6-НДФЛ стоит 31.01.2018). Соответсвенно, программа ставит «ноль», ведь по сути и не было выплаченного дохода.

    Вот тут, высказано мнение, что такое заполнение верно: https://forum.nalog-nalog.ru/6-ndfl/kak-zapolnit-6-ndfl-esli-nedouderzhali-nalog/

    Как бы Вы хотели, чтобы это отразилось в отчете?

    1. А за какой период была начсилена сумма 4000? Какая у нее дата получения дохода?

  3. 4000 было начислено в составе зарплаты за декабрь 27.12.2018 единым документом «начисление зарплаты». Все кроме 4000 выплачено в декабре. 4000 выплатили 11.01.19

    1. Здравствуйте! Извините за долгое ожидание ответа!
      Если 4000 были выплачены 11.01.2019, то согласна, в 130 строке должна быть эта цифра. Давайте посмотрим скриншот расшифровки выплаты из Ведомости. Пришлите, пожалуйста, скриншот.

  4. Скриншот расшифровки выплаты из ведомости

    1. Здравствуйте! На скриншоте можно видеть, что 4000 проходят в расшифровке без документа основания — как аванс. Поэтому и не подтягивается доход. Значит проблема в предыдущей выплате — по ней недоплата прошла как аванс. Давайте посмотрим расшифровку, которая прошла в Декабре.

  5. Так выглядит выплата з/п за декабрь в декабре, 8000 — это фиксированный аванс, но аванс выплачен в декабре по ведомости только 4000 (исправили вручную, чтобы сделать доудержание НДФЛ). Как теперь можно поправить, чтоб заполнялась 6-НДФЛ? Или тоже вручную вписать 4000 в 130 строку?

    1. Вы по ведомости на аванс уменьшили сумму к выплате? Нужно уменьшать именно по документу основанию: надо чтобы по Начислению зарплаты была строка в Январской ведомости. Скорректируйте в декабрьской ведомости суммымежду авансом и начислением ЗП, чтобы по начислению ЗП остался долг в 4000, а по авансу переплата в -3825, т.е. «пересортируйте» их на 7825, затем перезаполните ведомость за Январь и убелитесь, что там основание заплнено как требуется.

Комментарии закрыты.