6-НДФЛ корректировка за год

Вопрос задал Лариса Б.

Ответственный за ответ: Прокофьева Марина (★9.75/10)

Здравствуйте, работник не сообщил, что в конце года сменил паспорт, пришло требование, сделала корректировочную 6-НДФЛ за 2021г. В программе Приложение 1 заполняется 2 справками. 1. Корректировочной.2. Аннулирующей. При отправке в СБИС ругается что в справках повторяется ИНН. Позвонила в СБИС ответили, что надо сначала отправить Аннулирующую справку, а потом Корректировочную. Не подскажите как правильно отправить?

Обсуждение (5)

  1. Добрый день!
    Т.е. Вы сформировали:
    1ю справку с исходным номером по старой фамилии, номер корректировки сведений «99»
    2ю справку с новой фамилией с номером, следующим по порядку за уже использованными номерами справок в первичном отчете, номер корректировки сведений не заполняем
    При этом не пропускает из-за ИНН?

  2. Добрый, да, 1-я там были старые паспортные данные с исходным номером, номер корректировки сведений «99» и 2-я с новыми паспортными данными, с номером, следующим по порядку, номер корректировки программа заполняет 01. Да, выдает ошибку что такой ИНН уже есть у сотрудника и сотрудник СБИС сказал, что нельзя посылать 2 сразу и нужно отправлять по одной, были ли у вас такие случаи?

  3. Здравствуйте, у него не разные ФИО у него поменялись паспортные данные
    Пробовала удалить номер корректировки, все равно ошибку выдает

  4. Добрый день, если ФИО не менялось, то пробовали ли просто отправлять корректировочный отчёт: в Приложении 1 только одна справка по сотруднику с правильными паспортными данными. Номер справки должен быть такой же как в первичном отчете, а номер корректировки — по порядку сдачи (а не 99)? Так должно проходить: Корректировка паспортных данных в отчете за 2021год

    Или, видимо, придётся делать, как посоветовал СБИС: сдаём сначала 1ю корректировку с аннулирующей справкой (номер справки должен быть такой же как в первичном отчете; номер корректировки сведений «99»).
    А потом 2ю корректировку: номер справки о доходах физического лица — следующий по порядку за уже использованными номерами справок в предшествующих отчётах; без номера корректировки сведений

Добавить комментарий