6 ндфл Контрольные соотношения

1. Здравствуйте!
   Прикладываю ссылку на статью: Почему в ЗУП 3.1 могут не совпадать данные Разделов 1 и 2 6-НДФЛ? . Сейчас нужно не просто убрать сумму ндфл из ведомости, а перенести ее в нужную. Тем самым перенести и исправить пересортицу. Подробно рассмотрели решение в статье: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Обратите внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ.
   Если не будет получаться исправить учет — приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год

2. получается лучше подправить операцией ндфл, только какой датой подскажите пожалуйста и как корректно заполнить, или в текущем документе операция ндфл, которая уже есть.Тут был отпуск от 9 июня, а потом его исправили июлем(перерасчет был).Или создать перерасчет с поомщью обработки уточнение учета ндфл по налоговым базам при отменен долей рк и сн?

3. Да, сделаем документ Операция учета ндфл. Я бы выбрала именно создание нового документа. Заполнять будем вкладку Удержано. У нас 2 даты:
   отрицательная ведомость на выплату от 13.08.2025, документ основание ведомость 151.
   Есть ведомость от 09.06.2025, номер документа 114 в ней хватает суммы ндфл по РКСН. Но это другой квартал. Поэтому можно распределить сумму 483 рубля по несколько ведомостям, но текущего квартала — прикладываю скриншот, где я выделила ведомости
   Прикладываю скриншот для наглядности для заполнения документа Операция учета . Важно выбрать верный документ основания.

   

   png 2025-11-01_10-00-25

   

   png 2025-11-01_10-01-29

4. Что указать в качестве документа основания?
   Документ отпуск от 25.07 -13,28.08,
   нач зп от 31.08-12.09

5. поняла,первая половина от 28.08, подправила.
   КС все равно также показывают

7. Что бы проверить документы основания удобно использовать Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Что не так с документом Операция учета ндфл. Как будто движение в подробном анализе не соответствуют документу. Ничего не правили, может быть у меня не последние скриншоты?

   

   png 2025-11-01_11-12-04

8. самые актуальные у вас.ничего не правила, только новую операцию ндфл сделала

9. Что-то не то в документах основания — есть пересортица. В подробном анализе ндфл нет положительной суммы 483 рубля по сотруднику. Может быть есть несколько ИФНС и сумма отразилась в другой?

   

   png 2025-11-01_11-22-28

10. одна налоговая

11. Не могу понять, что не сходится. Предлагаю отменить 127 документ Операция учета ндфл и приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Затем провести документ и вновь сформировать отчет. Получается 2 отчета до и после, пожалуйста, приложите.

13. Ничего не понимаю. Документ операция учета делает движение 2 раза на сумму 233: одна запись в августе, другая в сентябре. Попробуйте перевыбрать сотрудника в документе и вновь перепровести документ Операция учета ндфл. Там точно 3 строки?

14. Да конечно, 3 строки перевыбрала и перепровела.

15. Приложите, пожалуйста, движение документ из Операции учета ндфл по кнопке Еще — Движение документа

17. Спасибо! Предлагаю изменить дату операции на 01.08.2025 года и проставить Код дохода РКСН в каждой из трех строк.

19. Чудес не бывает — это я уже себя успокаиваю))) Но уже прям совсем странно. Копию базы можете направить на почту?

    1. Хорошо, сейчас выгружу и отправлю

20. А вы знаете — это ошибка релиза базовой версии. Проверила на демо базе именно базовой версии — тоже не корректно отрабатывает. Чтобы исправить ошибку можно сделать 3 разных документа. На каждую дату отдельных документ. Тогда все будет хорошо! Чудес не бывает(

    

    png 2025-11-01_13-39-42

    1. Вот это да?!
       Дату операции 1 августа оставлять?Попробовала провести

21. Все хорошо сейчас. Попробуйте сформировать отчет 6-НДФЛ

22. тоже самое

23. Предлагаю оправить вручную отчет 6-НДФЛ в раздел 1. Все мы сделали верно, но программа не отрабатывает ожидаемо

24. Они отправили итак, думали что потом разберемся и отправим корректировку.

25. я сама когда пробовала править, я как то пробовала в ведомости скорректировать ндфл между рк и оплатой труда с плюсом и минусом и программа сработала в моменте. Если в ведомости поправить?или нет разницы?

26. Если программа сделала все в ведомости — тогда, конечно, сделаем все в ведомости!

    1. Больше не получается смоделировать в ведомости

27. Да, можно.У нас для отрицательных сумм хватит положительных, чтобы перекрыть. После проведения документа, в отчете 6-НДФЛ все верно?

    1. Что значит верно?На кс не ругается больше.

28. Верно, то есть КС не проявляется. Что нам и нужно было добиться

29. Затрите название организации в предыдущем скрине пожалуйста.
    Мне только теперь сводная 2 ндфл не нравится.Я подправила в ведомости от 13 августа за июль, может я еще в следующей ведомости должноа что то урегулировать еще.в 6 ндфл вроде нормально все. на кс не ругается

30. Скриншот удалила. Сводную справку за какой период формируете? Можно в любой ведомости ноября сделать обратную переброску, что бы с нарастающим итогом выровнять учет.

Комментарии закрыты.