Работник уволился 7 ноября 2022г. При увольнении была начислена заработная плата за период с 1 по 7 ноября в сумме -4436.53 руб. и компенсация за неиспользованный отпуск в сумме 4166.71 руб. Программа исчислила НДФЛ с каждой суммы и документе увольнение сумма НДФЛ составила 1119 руб. Организация рассчиталась с работником и перечислила сумму НДФЛ в размере 1119 руб. Однако при заполнении 6НДФЛ выяснилось что программа исчисляет с вышеуказанных сумм налог НДФЛ на 1 руб. меньше, и указывает что организацией была излишне удержана сумма в 1 руб. После выгрузки отчета в СБИС при проверке в отчете отражаются как ошибки как сумма излишне удержанная и и излишне перечисленная. Как организации исправить эти ошибки? Прилагая скриншоты описанных документов.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6 НДФЛ — излишне удержанный налог
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ по перерасчету Добрый день! Программа ЗУП 3,1. Сотрудница ушла в отпуск по уходу за ребенком в Июле 22. В документе поставили галочку…
- Заполнение 6 НДФЛ Здравствуйте! Конфигурация ЗКГУ КОРП, версия 3.1.36.39. 20.08 приняли на работу сотрудника, 31.08 ему была начислена ЗП и выплачена 10.09, 16.09…
- НДФЛ В нашей организации есть работники, у которых есть ограничения по взысканию. Возможно, что это совпадение, но у этих сотрудников возникает…
- Срок уплаты НДФЛ при перерасчетах отпускных Срок уплаты НДФЛ при перерасчетах отпускных. Пример1. (цифры условные, примеры реальные). У сотрудника отпуск с 01.10.2018, отпускные выплачены 26.09.2018 (прикидочно,…
Статьи по этой теме
- Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе налоговых баз. Теперь во взаиморасчетах с работником программа учитывает…
- Учет излишне удержанного НДФЛ в межрасчетных документах (ЗУП 3.1.10) В ЗУП 3.1.9 в межрасчетных документах не исчислялся отрицательный налог. Если по результатам расчета налог получался отрицательным, то фиксировался нулевой…
- Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ в 1С? Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ и исправить ошибку в 1С? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1…
- Почему в расчетном листке появилось сальдо после возврата НДФЛ сотруднику в 1С? Почему в расчетном листке появилось сальдо после возврата НДФЛ сотруднику? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1 000 руб., из них…
Здравствуйте!
Ошибка в СБИС говорит о том, что исчисленный ндфл должен быть равен удержанному и перечисленному ндфл.
Это можно поправить вручную, но предлагаю разобраться, сколько было исчислено на самом деле.
Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику(Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносом), указав период весь 2022 год. Поставьте пожалуйста флажок Вычеты по кодам.
Я же скину скриншоты по этому сотруднику — там по последнему месяцу его работы (ноябрь) вопрос возник из-за округлений при начисления расчетов с работников при увольнении, если считать налог от общей суммы (зарплата за ноябрь и компенсация за неиспользованный отпуск) НДФЛ на 1 руб. меньше, если по каждой сумме отдельно НДФЛ на 1 руб. больше. Работник уволился и вернуть это 1 руб. мы ему не можем.
Налоговая допускает погрешность в 1 рубль по сотруднику. НДФЛ считается от общей суммы, потому и возможна погрешность в расчетах. Думаю можно не показывать данный перерасчет рубля и оставить расчет до уменьшения исчисленного ндфл.
Я правильно понимаю что можно так отправить расчет 6НДФЛ у указанием по строке 180 сумму излишне удержанного налога 1 руб. или лучше руками удалить этот лишний 1руб. тем более что вернуть работнику мы не сможем?
из 180 строки убираем рубль = ставим там 0
карточку сотрудника тоже исправим, чтобы там три налога были равны.