6-НДФЛ излишне удержанный и возвращенный НДФЛ

Вопрос задал Надежда У.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.85/10)

Здравствуйте! У сотрудника был излишне удержан НДФЛ в марте (107 р). в Отчете за 1 кв. отразила в стр.170 раздела 2. В апреле вернули в месте с ЗП 08.04.2021, но у этого же сотрудника при увольнении еще возник излишне удержанный НДФЛ (725р), выплатили 16.04.21 в месте с ЗП. При заполнении отчета за полугодие не могу разобраться в какие строки попадает эта сумма.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.

    На мой взгляд, необходимо в 1 разделе с троке 030 отразить общую сумму возврата за квартал, в полях 031 и 032 — отразить суммы в разбивке по датам.

    Во 2 разделе 6-НДФЛ указать сумму возврата в строке 190.

  2. Это скорее всего связано с ошибкой:

    Ошибка 50013899
    Код ошибки: 50013899
    Код(ы) обращения: HL-315625
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 06.04.2021
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    В первом разделе 6-НДФЛ возврат налога отражается с датой возврата последним днем месяца регистрации документа «Возврат НДФЛ», а не датой, в которую был произведен возврат налога.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000108279
    _____________________________________________
    Нужно разбить суммы вручную.

Добавить комментарий