6-НДФЛ излишне удержанный и возвращенный НДФЛ

Вопрос задал Надежда У.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! У сотрудника был излишне удержан НДФЛ в марте (107 р). в Отчете за 1 кв. отразила в стр.170 раздела 2. В апреле вернули в месте с ЗП 08.04.2021, но у этого же сотрудника при увольнении еще возник излишне удержанный НДФЛ (725р), выплатили 16.04.21 в месте с ЗП. При заполнении отчета за полугодие не могу разобраться в какие строки попадает эта сумма.

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.

    На мой взгляд, необходимо в 1 разделе с троке 030 отразить общую сумму возврата за квартал, в полях 031 и 032 — отразить суммы в разбивке по датам.

    Во 2 разделе 6-НДФЛ указать сумму возврата в строке 190.

    1. В программе так и делается, единственное что в стоке 031и 032 суммы целиком. Без разбивки по датам

      1
  2. Это скорее всего связано с ошибкой:

    Ошибка 50013899
    Код ошибки: 50013899
    Код(ы) обращения: HL-315625
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 06.04.2021
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    В первом разделе 6-НДФЛ возврат налога отражается с датой возврата последним днем месяца регистрации документа «Возврат НДФЛ», а не датой, в которую был произведен возврат налога.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000108279
    _____________________________________________
    Нужно разбить суммы вручную.

Комментарии закрыты.