6-НДФЛ излишне удержанный и возвращенный НДФЛ

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! У сотрудника был излишне удержан НДФЛ в марте (107 р). в Отчете за 1 кв. отразила в стр.170 раздела 2. В апреле вернули в месте с ЗП 08.04.2021, но у этого же сотрудника при увольнении еще возник излишне удержанный НДФЛ (725р), выплатили 16.04.21 в месте с ЗП. При заполнении отчета за полугодие не могу разобраться в какие строки попадает эта сумма.

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.

    На мой взгляд, необходимо в 1 разделе с троке 030 отразить общую сумму возврата за квартал, в полях 031 и 032 — отразить суммы в разбивке по датам.

    Во 2 разделе 6-НДФЛ указать сумму возврата в строке 190.

    1. В программе так и делается, единственное что в стоке 031и 032 суммы целиком. Без разбивки по датам

       1

  2. Это скорее всего связано с ошибкой:

    Ошибка 50013899
    Код ошибки: 50013899
    Код(ы) обращения: HL-315625
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 06.04.2021
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    В первом разделе 6-НДФЛ возврат налога отражается с датой возврата последним днем месяца регистрации документа «Возврат НДФЛ», а не датой, в которую был произведен возврат налога.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000108279
    _____________________________________________
    Нужно разбить суммы вручную.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ Не могу найти информацию по 6- НДФЛ строки 180, 190 раздела 2 и 030, 031. 032 раздела 1. В марте…
  2. НДФЛ приз Добрый день. ЗУП 3.1.14 последний релиз. С Мая месяца у сотрудника не было облагаемого дохода для применения вычетов. В августе…
  3. Не верно рассчитанный аванс Добрый день. Начислили аванс за первую половину мая и полностью его выплатили. Затем обнаружили, что 1 сотрудник отсутствовал 2 дня…
  4. НДФЛ при увольнении Добрый день, подскажите, пожалуйста, как верно рассчитать сотрудника при увольнении. При увольнении с сотрудника удерживается сумма за излишне предоставленный отпуск,…

Статьи по этой теме

  1. Как в 1С ввести вычеты на детей задним числом и оформить возврат и зачет НДФЛ? В середине года сотрудник написал заявление на предоставление вычетов на детей с 1 января 2021. Как ввести вычеты на детей…
  2. Ошибка – неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если излишне удержанный налог превышает НДФЛ к удержанию В ЗУП 3.1 есть ошибка - неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если у сотрудника есть налог к удержанию по одной…
  3. Как отразить излишне удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Проверяем дату отчета на Титульном листе – она должна быть не ранее даты…
  4. Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения излишне удержанного налога в 6-НДФЛ п. 1. ст. 231 НК РФ Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика…