6 ндфл годовой

1. Здравствуйте!
   Предлагаю начать с простого к сложному: строка 170, КС 1.20.В строке 170 отражается сумма НДФЛ, которую организация не может удержать у сотрудника. Это значит, что в приложении 1 по сотруднику мы должны заполнить раздел 4 и показать доход и сумму ндфл, который не можем удержать. Расскажите, пожалуйста, более подробнее о сумме в 170 строке. Там 1 сотрудник или несколько. Можно приложить по 1 сотруднику отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы? .

2. Там на самом деле сотруднику не выплатили, он не пришел за деньгами, но в этом году оплатят думаю.

3. 170 строка — то неудержанный ндфл. Это не связано с заявлением на возврат ндфл. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .

4. Не выплатили, соответственно нет ведомости с суммой выплаты и удержанным ндфл.

5. У Вас не выплаченная зарплата? В таком случае ее не нужно показывать в отчете 6-НДФЛ. В 120 строку должна попадать только та сумма дохода, которая выплачена.Чтобы вместе разобраться, прошу приложить по сотруднику отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.

6. Это по тому кому не выплатили зп

7. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю сумма 31300 не выплачена сотруднику? Предлагаю сформировать ведомость на выплату будущим периодом, например в марте. Затем вновь сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за период с января 2025 по март 2026. Сделает ли программа переброску дохода сама? Приложите, пожалуйста, скриншот отчета
8. 1. верно, не выплачено.Сделала выплату за февраль мартом.

9. Теперь отчет формируется верно?

10. 170 не заполняется и из 120 ушла сумма дохода после измнения даты подписания на 13 марта.Но КС также не идут

11. Данные ошибки говорят о расхождении в сумме удержанного ндфл. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .

12. универсальный отчет их правим в начисление за первую половину на вкладке ндфл?каким периодом?

13. Данные расхождения правим тем периодом, когда проявилась поршеность в учете

14. То есть например февралем 2025 показываю две строки январь и февраль 25 -169 и 126?Можно так?

    1. В данной ситуации можно так сделать, в итоге будет пересортица, но погрешность равна 0

15. А икак еще можно сделать?или пусть пересорт остается, главное погрешность ушла

16. Да, верно! Пересорт можно оставить, главное — нет погрешности !

17. Погрешность ушла, теперь эти люди появились в 170 и в 180 строках

18. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по 1 сотруднику за 2025 год. Важно чтобы были видны все документы, которые сделали движение в налоговом учете

19. мы только начисление за первую половину делаем, ведомость же не делаем?

20. Сейчас в приложенном отчете не верная сумма исчисленного НДФЛ. Нужно сделать документ Перерасчет ндфл за 2025 год, месяц шапке документа укажем текущий

21. Получается когда добавила нач-е за ппервую половину исчисленный стал неверным, сейчас в вперерасчет и другие люди вошли их отчета сверка бу и ну.Перезаполнила 6 ндфл, ничего не изменилось.170 ушла только.В 180 осталась сумма по девушке которая тоже есть в перерасчете ндфл(как раз эта сумма 272)

22. Честно скажу, очень сложно понять что происходит в учете, когда написана фраза: ничего не изменилось, 170 строка ушла. А какое заполнение Вы ожидали? По 180 строке — приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.
    Получается когда добавила нач-е за первую половину исчисленный стал неверным: он из начально был не верным. Так как в налоговый учет попадала не правильная сумму из бухгалтерского учета

23. В ведомости нужно просто убавить на эту суммму(техническую сделать или операцию ндфл по удержанному ндфл с минусом)?

24. Убрала ее из перерасчета, так как она уволена в августе, и все верно теперь по ней.А то исчисленный съехал после перерасчета ндфл

    1. Теперь верно исчисленный -это хорошо.

25. У данного сотрудника не правильно исчисленный ндфл. Здесь тоже нужно сделать документ Перерасчет ндфл. Исчисленный ндфл должен быть равен 43 951 .
    Пожалуйста, обратите внимание на статью: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .

26. Спасибо.
    Подскажите пожалуйста, если за май 2023 г выплатили в ноябре 2025 года(договор) это никак не влияет?Вот смотрю в отчете анализ доходов краснота и за прошлые периоды получается, потому что выплаты были в 2025,это не страшно ?
    Попробую разобраться, если что напишу

27. нашла по человеку разницу в 190 рублей по 160 строке 2 раздела и 1 разделом по кбк рк. 521588 и 521778, не пойму почему так?

28. разница по третьему сроку перечисления,

29. от кс 1.42 избавилась, подправив сумму руками(на 190 уменьшила), осталось кс 1.05, кс 1.39

30. создала корректировочный отчет за 9 месяцев, теперь осталась одна ошибка в кс 1.42

Комментарии закрыты.