Войти в кабинетЗУП 2.5
Сотрудник получил доход в натуральной форме (подарок к юбилею) – 29.01.2019. 05.02.2019 ему выплачена зарплата за январь 2019 года.
Дата фактического получения дохода в натуральной форме (дата для строки 100) – день передачи дохода в натуральной форме. В нашем примере дата фактического получения дохода указывается в поле Дата выдачи документа Приз, подарок
Как реализована возможность настройки начислений дохода в натуральной формы для не денежных доходов. Для заполнения 6 НДФЛ по следующей форме :
В разделе 1 расчета доход в натуральной форме отражается по строкам 020, 040 и 070.
Строка 080 не заполняется, так как налог удержан(письмо ФНС России от 22.05.2017 № БС-4-11/9569).
В разделе 2 указывается:
по строке 100 (дата фактического получения дохода) – 29.01.2019
по строке 110 (дата удержания налога) – 05.02.2019
по строке 120 (срок перечисления налога) – 06.02.2019
ЗУП 2.5 Зарплата и Управление Персоналом КОРП, редакция (2.5.140.1)
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, я правильно понимаю вопрос как настроить отражение подарка в ЗУП 2.5, чтобы автоматически 6-НДФЛ заполнилась как Вы написали?
Добрый вечер. Да пусть это будет подарок или другой материальный предмет преданный сотруднику. С которого мы должны удержать ндфл в ближайшую выплату зп. Тест базе такон разовое начисление указывали доход в натуральной форме флаг код дохода 2520 . 4800 не формирует отражение в 6 ндфл 2 раздел строку 100 дату передачи не материального дохода. Ставит либо конец месяца или дату выплаты по строке 100
В зуп 3.1 работает корректно.
Приложение
К сожалению, в ЗУП 2.5 до конца учет натуральных доходов не автоматизирован. НДФЛ с дохода в натуральной форме отражается по коду 2720. Если у Вас в программе этот код недоступен, то можно использовать 2520, исправив его на 2720. В 6-НДФЛ в этом случае отразится всё верно, только дату в 100 строчке 2 раздела придется исправить вручную. Но есть один нюанс у кода дохода 2720, он предполагает не облагаемый вычет 4000, а в коде 2520 вычет нельзя указать.
Также обратите внимание, при настройке начисления на закладке Бухучет и ЕНВД нужно поставить галочку — является доходом в натуральной форме. Саму сумму необходимо ввести в документ Регистрация разовых начислений сотрудников организаций.
Елена спасибо большое.
Я тоже склоняюсь к тому, что не доработана данная ситуация. Будем править в ручную.
Пожалуйста!