В июле был сдан больничный за июнь. В расчет за месяц он включился, НДФЛ за три дня начислен. Выплатить в ИЮНЕ б/лист не могли — неоставалось сумм к выплате (был ранее выплачен аванс). Вся зарплата по ИП была выплачена 29.06.18. и НДФЛ перечислен 29.06.18. и она не была показана в разделе 2 6-НДФЛ по строкам 100-120 (т.к. срок перечисления НДФЛ — 02.07.18. Больничный я тоже не показала. (НДФЛ и за б/лист был перечислен 29.06.) Вопрос: как лучше сделать? -подать корректировку за 6 месяцев и показать б/лист? или оставить его в общей сумме з/п за июнь и спокойно отобразить общую начисленную сумму в отчете за 9 месяцев? Еще раз уточняю — выплата фактически была произведена в июЛе.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ — больничный
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ удержанный Добрый день. Сотруднику был начислен аванс 24500 за декабрь - расчетом за первую половину месяца. На вкладке НДФЛ рассчитан налог…
- Расчет при смерти работника Работнику оформлен отпуск на 21 календарный день с 15.07.2024 по 04.08.2024г в сумме 52500, НДФЛ с него исчислен в размере…
- 6НДФЛ Добрый день. 30 июня был начислен и выплачен отпуск сотруднику. НДФЛ был перечислен 30 июня, а вот из за ошибки…
- Переудержанный НДФЛ в дальнейшем не удерживается Добрый день! Программа 1С:ERP Управление строительной организацией 2.4 (2.4.2.139) Подскажите, пожалуйста, почему не удерживается НДФЛ с дохода сотрудника. У данного…
Статьи по этой теме
- Чек-лист по расчету аванса, зарплаты, НДФЛ и взносов на июль 2025 в 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.1 Зарплата за июнь 2025 Что проверить Инструменты в 1С:ЗУП 3.1 1 Все ли неявки за июнь 2025 утверждены Журнал всех…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – при перерасчете взносов на травматизм неверно заполняется отчет «Проверка расчета взносов» В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в отчете Проверка расчета взносов . После перерасчета взносы на страхование от несчастных случаев отражаются…
- Анализ НДФЛ по датам получения доходов Сотруднику Иванову А.П. предоставлен очередной отпуск с 30.08.18 по 12.09.18. Начислено 14 334,46 руб., НДФЛ 1 863 руб., к выплате…
- Отчетность за 1 полугодие 2018: Проверьте, правильно ли вы отразили в 6-НДФЛ следующие операции 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 года Срока сдачи 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 года - 31.07.2018 . Проверьте, правильно ли…
Здравствуйте! Я так поняла, у Вас больничный пошел «в зачет» аванса? Думаю, корректировка в данном случае не нужна. В первом разделе показывайте накопительно. А во втором разделе я бы в этом случае показала как выплаченный вместе с зарплатой, но отдельной группой строк (29.06.18, 29.06.18, 2.07.18), а зарплата (30.06.18, 29.06.18,02.07.18). Это в отчет за 9 месяцев.
Юлия! Доброго дня. Спасибо за ответ.
Но можно уточнюсь: выплата аванса была 15.06., в зарплату — данному человеку перечисления не было (он еще и должен остался), следующая выплата 16.07… Оставить, как Вы предложили? Или ???? Вот, честно, затупила, ничего не могу придумать.
Спасибо
Здравствуйте! Давайте порассуждаем.
Вы выплатили аванс 15.06 , больничный пошел как бы «в зачет» этого аванса. Показать больничный датой выплаты аванса? (15.06.2018, 15.06.2018, 02.07.2018) На тот момент он еще не был даже исчислен, так что это как-то странно.
Показать его датой следующей выплаты как 16.07.2018, 16.07.2018, 31.07.2018 — тоже не корректно. Вы уплатили НДФЛ с зарплатой 29.06.2018, и если покажите этот больничный июлем, то получается перечислили раньше, чем удержали. НДФЛ не платится «авансом», такие суммы могут быть признаны не являющимися налогом на доходы.
Я считаю, что показать НДФЛ с больничного, как удержанный при выплате зарплаты 29.06.2018, будет самым правильным вариантом.
Спасибо!!!!