Добрый день. Подскажите пож-та как правильно учесть в 6-НДФЛ такую ситуацию: сотруднику начислена и выплачена премия в аванс 20.05, налог уплачен по четвертому сроку перечисления с 01 по 22 мая. 28 мая обнаружено, что премия начислена ошибочно, сделан документ-исправление на премию, где сотрудника уже нет, сумму удержанного НДФЛ провели операцией учета НДФЛ со знаком минус и уменьшили платеж по пятому сроку перечисления с 23 по 31 мая. В Раздел 2 отчета 6-НДФЛ суммы отображаются корректно, а в разделе 1 6-НДФЛ отминусованный НДФЛ не учитывается и соответственно происходит расхождение. Подскажите пож-та как правильно в таком случае провести.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибочно начислены и выплачены отпускные и премия Добрый день! По распоряжению руководства была начислена премия и проведен отпуск сотруднику. Все выплачено в аванс мая -15/05/25. Сегодня руководитель…
- 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 Добрый день! Мы являемся АО, отсрочка по выплате НДФЛ с дивидендов у нас 1 месяц. Дивиденды выплатили 19 января 2023…
- НДФЛ Аванс декабрь 2022 Добрый день! Вопрос по начислению аванса за первую половину декабря 2022 г. По работникам, у которых сокращенный раб.день и соответственно…
- Ошибка в учете НДФЛ в разделе 1 формы 6НДФЛ при перерасчете отпускных в одном месяце Добрый день. Сотрудник уходил в отпуск 5 сентября. Был создан документ от 1 сентября- отпуск,рассчитан и выплачен. Далее ,когда была…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ за 2024 год неверно отражается возврат НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в Разделе 1 6-НДФЛ за 2024 год неверно отражается возврат НДФЛ, проведенный с 23…
- С 2024 года опять поменяется 6-НДФЛ Источник: Приказ ФНС от 19.09.2023 N ЕД-7-11/649@, зарегистрирован в Минюсте 25.10.2023 Информация для: агентов по НДФЛ С отчетности за 1…
- Возврат излишне удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 По сотруднику образовался излишне удержанный НДФЛ и нужно вернуть этот налог работнику. В статье разберем, как правильно оформить возврат НДФЛ…
- Выпущен патч (исправление) для переноса срока перечисления НДФЛ на 11.05.2021 г. в связи с нерабочими днями мая 2021 года при выплате зарплаты 30.04.2021 г. При выплате заработной платы 30 апреля 2021 г. срок перечисления НДФЛ в связи с нерабочими днями мая 2021 года ошибочно…
Здравствуйте!
Если мы используем документ Операция учета НДФЛ для корректировки удержанного НДФЛ, то нужно учесть следующую особенность. Для того, чтобы сторно удержанного НДФЛ правильно отразилась в отчетности корректировку нужно проводить в ту дату, когда у сотрудника есть положительная сумма удержанного НДФЛ, которая перекрывает сумму сторнируемого налога. Поэтому предлагаю проверить и при необходимости изменить дату в которую сторнируется (уменьшается) удержанный НДФЛ.
Всё понятно, спасибо за оперативный ответ