Здравствуйте. В отчете за 2025 года сумма удержанного налога больше, чем сумма исчисленного по всем справкам 2—НДФЛ. Подскажите, как проверить? Где найти ошибку?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на чек лист: Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .
Чтобы вместе проверить учет, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025. Можно выбрать одного, любого сотрудника. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учета.
Спасибо за ответ. Приложила анализ. У сотрудника не удержан НДФЛ в декабре. Обновляла налог в ведомости, сумма не меняется. В чем причина?
В подробном анализе ндфл нет перерасчетов, сторно, которые так могли бы повлиять на заполнение удержанного НДФЛ. Еще одна частая причина такого поведения программы — это пересортица по документам основания в отчете Анализ НДФЛ по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Сформируем отчет за 2025 год. По кнопке НАстройка сделаем отбор по ФИО сотрудника. Но так как у Вас есть РКСН налоговая база, нам нужно посмотреть этот ответ еще и в разрезе налоговых баз. Для этого по кнопке Настройки перейдем в Расширенные настройки — Еще — Настройки для технического специалиста. Ниже уровня Документ-Основания добавим разрез Вид налоговой базы.
Прикладываю архив с настройками: Анализ ндфл по документам-основания в разрезе налоговых баз .
Вы уже решили что будете делать с неудержанным НДФЛ или нужна ли помощь в заполнении отчета 6-НДФЛ?
Мила, нужна помощь)
В данной ситуации у нас есть 2 варианта решения: или оставляем сумму неудержанного НДФЛ как есть. Срок удержания НДФЛ за 2025 год был до 31 января 2026 года. Или мы можем исправить учет прошлого периода и отразить другую сумму удержанного НДФЛ в декабре 2025 года. После этого нужно будет внести изменение в бухгалтерской программе. Если на ЕНС нет переплаты, то доплатить сумму НДФЛ. Подавать корректирующие уведомление не обязательно, так как сданный годовой отчет 6-НДФЛ перекроет поданные ранее суммы по НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, какой вариант Вам больше подходит?
Мы , конечно , исправим сумму и доплатим налог. Подскажите , вот в этой ситуации что сделать? Сотрудник заболел в конце декабря, а мы выплатили ему зп полностью. Прикладываю его подробный анализ
В рамках заданного вопроса мы обсуждаем только одну ситуацию. Это связано с опасением, что-то забыть, пропустить и просто перепутать.
По 2 вопросу рекомендую статью: Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов . Обратите внимание на пример 1 и 2. Если не получится разобраться, прошу задать отдельный вопрос.
Нужна ли помощь по 1 вопросу?
Мила, спасибо большое!
Пожалуйста!