Добрый день, в ноябре сотруднику была начислена премия 500000 рублей, затем в декабре премия была сторнирована документом Сторнирование. Но в 6-НДФЛ в строке 070 сумма налога не уменьшилась на сумму сторнирования. Что нужно сделать для уменьшения суммы налога в разделе 1 и 2 годового отчета? Сторнирование дохода в разделе 2 происходит в 1 квартале 2020 года — с выплатой зарплаты за декабрь.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 НДФЛ Добрый вечер, при тестировании заполнения 6 ндфл возникают вопросы по отражению перерасчетов (исправление отпуска при бл, сторнирование отпуска, невыходы задним…
- НДФЛ Аванс декабрь 2022 Добрый день! Вопрос по начислению аванса за первую половину декабря 2022 г. По работникам, у которых сокращенный раб.день и соответственно…
- Распределение между ставка доходов, выплаченных в 1 день Ошибка распределения в отчете 6 НДФЛ в разделе 2 по строке 120 суммы доходов по ставкам НДФЛ 18% и 20…
- Ежемесячная премия Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Мы хотим выплачивать премии месячные одновременно c зарплатой за месяц, в котором премия начислена. Хотя…
Статьи по этой теме
- Сторно доходов в учете взносов Сторно доходов в учете взносов по единому тарифу и РСВ При отражении сторно доходов в учете по страховым взносам ЗУП…
- Сторнирование договоров ГПХ (ЗУП 3.1.31.13) В ЗУП 3.1.31.13 добавлена возможность отменять договоры ГПХ. Новый механизм распространяется на следующие документы: Договор (работы, услуги) (Зарплата – Договоры…
- Где найти документ ввода Премии? В разделе Зарплата ЗУП 3 не отражается пункт Премии. Где найти документ ввода Премии? Скорее всего у Вас в базе…
- Перерасчеты в отчетности по НДФЛ Доначисление доходов Доначисления дохода для целей НДФЛ учитывается на дату выплаты такого дохода. Доначисление не влияет на 6-НДФЛ прошлых периодов…
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, была ли выплачена премия до сторнирования? Сторнирование должно пройти по первоначальным датам получения дохода — Учет доходов для НДФЛ .
Добрый день, премия была выплачена до сторнирования.
Версия ЗУП 3.1.10.30. Я посмотрела видео, там говорится, что сторнирование должно пройти на первоначальную дату получения дохода. Но при формировании 6 НДФЛ блок 29.11.2019 не изменяется. В проверке раздела 2 (см. скрин) есть строка с минусом дохода на 29.11.2019,10.01.2020,13.01.2020 но в 6-НДФЛ ее нет. Мы уже привыкли, что вы отвечаете, что раздел 2 является справочным. Но что нам сделать, чтобы в разделе 1 налог уменьшился в строке 070?
Версия ЗУП 3.1.10.307 КОРП
Скорее всего премия проходит в 6-НДФЛ по дате ведомости на выплату. Сформируйте отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», в нём должен быть излишне удержанный НДФЛ. Оформите Возврат НДФЛ и он уйдёт из 070 строчки.