Добрый день, в ноябре сотруднику была начислена премия 500000 рублей, затем в декабре премия была сторнирована документом Сторнирование. Но в 6-НДФЛ в строке 070 сумма налога не уменьшилась на сумму сторнирования. Что нужно сделать для уменьшения суммы налога в разделе 1 и 2 годового отчета? Сторнирование дохода в разделе 2 происходит в 1 квартале 2020 года — с выплатой зарплаты за декабрь.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Премия по итогам года Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться!! В декабре начислили премию по итогам 2019 года, а выплачивать её будем в январе 2020 года.…
- НДФЛ Аванс декабрь 2022 Добрый день! Вопрос по начислению аванса за первую половину декабря 2022 г. По работникам, у которых сокращенный раб.день и соответственно…
- Премия за декабрь 2020 г (выплачена в январе 2021) в новой форме 6-НДФЛ. Добрый день. Помогите разобраться правильно ли заполнение расчёта 6-НДФЛ. Премия за декабрь (ежемесячная премия, категория дохода в начислении — Оплата…
- Отражение в стр 112 Раздела 2 формы 6-НДФЛ дохода в виде частичной выплаты премии Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться правильно ли считает программа: В декабре 2020 начислена премия сотруднику в размере 3 млн руб. премия…
Статьи по этой теме
- Изменения, которые нужно учесть при составлении 6-НДФЛ в 2017 году в 1С 8.3 При заполнении 6-НДФЛ в 2017 году в программе 1С следует обратить внимание на изменения, описанные в этой статье. Изменения в…
- Перерасчет НДФЛ с матвыгоды не сотруднику Доход в виде материальной выгоды и налог с нее по стороннему физическому лицу, не являющемуся сотрудником, регистрировали документом Операция учета…
- Как начислить премию в 1С 8.3 Бухгалтерия Отражение премии в 1С имеет особенности. Автоматический расчет премии в 1С 8.3 предусмотрен только для премий, входящих в систему оплаты…
- Сторно доходов в учете взносов Видео: Сторно доходов в учете взносов по единому тарифу и РСВ Видео: Учет сторно доходов в РСВ в зависимости от…
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, была ли выплачена премия до сторнирования? Сторнирование должно пройти по первоначальным датам получения дохода — Учет доходов для НДФЛ .
Добрый день, премия была выплачена до сторнирования.
Версия ЗУП 3.1.10.30. Я посмотрела видео, там говорится, что сторнирование должно пройти на первоначальную дату получения дохода. Но при формировании 6 НДФЛ блок 29.11.2019 не изменяется. В проверке раздела 2 (см. скрин) есть строка с минусом дохода на 29.11.2019,10.01.2020,13.01.2020 но в 6-НДФЛ ее нет. Мы уже привыкли, что вы отвечаете, что раздел 2 является справочным. Но что нам сделать, чтобы в разделе 1 налог уменьшился в строке 070?
Версия ЗУП 3.1.10.307 КОРП
Скорее всего премия проходит в 6-НДФЛ по дате ведомости на выплату. Сформируйте отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», в нём должен быть излишне удержанный НДФЛ. Оформите Возврат НДФЛ и он уйдёт из 070 строчки.