6-НДФЛ

Вопрос задал Татьяна Н.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, в ноябре сотруднику была начислена премия 500000 рублей, затем в декабре премия была сторнирована документом Сторнирование. Но в 6-НДФЛ в строке 070 сумма налога не уменьшилась на сумму сторнирования. Что нужно сделать для уменьшения суммы налога в разделе 1 и 2 годового отчета? Сторнирование дохода в разделе 2 происходит в 1 квартале 2020 года — с выплатой зарплаты за декабрь.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, была ли выплачена премия до сторнирования? Сторнирование должно пройти по первоначальным датам получения дохода — Учет доходов для НДФЛ .

  2. Добрый день, премия была выплачена до сторнирования.

  3. Версия ЗУП 3.1.10.30. Я посмотрела видео, там говорится, что сторнирование должно пройти на первоначальную дату получения дохода. Но при формировании 6 НДФЛ блок 29.11.2019 не изменяется. В проверке раздела 2 (см. скрин) есть строка с минусом дохода на 29.11.2019,10.01.2020,13.01.2020 но в 6-НДФЛ ее нет. Мы уже привыкли, что вы отвечаете, что раздел 2 является справочным. Но что нам сделать, чтобы в разделе 1 налог уменьшился в строке 070?

  4. Версия ЗУП 3.1.10.307 КОРП

  5. Скорее всего премия проходит в 6-НДФЛ по дате ведомости на выплату. Сформируйте отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», в нём должен быть излишне удержанный НДФЛ. Оформите Возврат НДФЛ и он уйдёт из 070 строчки.

Комментарии закрыты.