6-НДФЛ

Вопрос задал Екатерина Б.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Доброе утро! Помогите, пожалуйста, разобраться. Ввиду изменений сделали переброску с рксн на основную базу, сделали корректирующий отчет за первый квартал 2025, изменились суммы, т.к. уже в апреле, мае были люди у которых мартовский отпуск совпал с больничным и делали перенос отпуска. Как поступить? Сразу указывать эти изменения или мы должны подать корректирующий, указав только переброску? Если да, то какие наши действия в программе?

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте!
    К сожалению, не уверена, что я правильно поняла вопрос. После выполнения переброски РКСН мы подаем корректировку за 1 квартал 6- НДФЛ. При заполнении корректирующего отчета 6-НДФЛ за 1 квартал будут попадать данные о перерасчете отпуска в связи с болезнью. Мы можем оставить эти перерасчеты и сдать такой отчет. Это допустимо. Если не хотите подавать перерасчеты, тогда придется отчет 6-НДФЛ заполнить вручную. Документы в программе лучше не трогать, если все сделало верно!

     1

  3. Подскажите, пожалуйста, после всех исправлений в справках 2-ндфл не у всех показывает излишне удержанный или неудержанный НДФЛ. С чем это может быть связано? может патча у нас какого-то нет?

  4. Нет, особых патчей нет. Предполагаю, что это связано с датами или с погрешностью исчисленного ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 .Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Шаг 2. Пересчитываем НДФЛ текущим месяцем, ситуация 2. Может это произошло?
    Если не получится разобраться, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — проверим учет вместе!

  6. Правильно ли я понимаю, что сотрудник уволился. После переброски получилось так, что оказался неудержанный ндфл.
    Получается, что нам придется показать неудержанный ндфл в отчете по данному сотруднику. Прикладываю ссылку на публикацию: Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
    Если что-то не будет получаться — напишите!

  7. Спасибо, посмотрим. Подскажите, пожалуйста еще. После перерасчета НДФЛ в части рксн (месяц — июль, дата документа — 18.07.2025), в корректировке 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 г. заполнилась строка 170 неудержанный НДФЛ по уволенным сотрудникам, но заполняя 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 строка 170 по этим сотрудникам не заполняется. Пробовали по одному человеку сделать перерасчет ИЮНЕМ от 30.06.2025г., в этом случае в отчете за полугодие 170 строка заполняется. Правильно ли будет сделать перерасчет все таки июнем?

  8. Отчет за 1 полугодие первичный или корректирующий? Если первичный, то он как раз не видит перерасчеты будущим периодом. А корректирующий 6-НДФЛ учитывает доходы отчетного периоды, зарегистрированные вплоть до даты заполнения отчета.
    Поэтому тут может быть 2 варианта: или перенести дату операции учета или сформировать корректирующий отчет. После заполнения и перед оправкой изменить на первичный.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 . В методике переброски сказано про это на 3 шаге

  9. Добрый день! Спасибо. Подскажите, пожалуйста, после перерасчета НДФЛ , появились люди у которых превысил доход по основной базе, соответственно налог исчислили по ставке 15% . Проделали операции учета НДФЛ как семинаре «НДФЛ: летняя жара 2025» появился неудержанный налог по ставке 15%, но при следующем начислении зарплаты в ведомость попадает сумма только с текущего начисления и не до удерживается доначисленная сумма. Что с этим можно сделать?

  11. Возникла такая ситуация. В операции учета НДФЛ когда переносим налог со ставки 13% на 15% в 6-НДФЛ встает неверно исчисленный налог. Доход -то больше стал. Отчет не проходит контрольные соотношения, если в операции ставить налог какой должен быть по 15%, некорректно заполняется документ перерасчет НДФЛ и «страдает» исчисленный налог в БУ. Соответственно далее во всех начислениях неверно считается.

  12. Подскажите, пожалуйста, а после документа Операция учет ндфл сделали документ Перерасчет ндфл? Там верная дата получения дохода указана — ее нужно исправить вручную.
    Прикладываю еще раз ссылку на методику: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 . Шаг второй, случай 1. Посмотрите, пожалуйста 🙏

Добавить комментарий