6-НДФЛ

1. Добрый день. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за июль

2. Скажите, вопрос еще актуален?

3. Отправляю скриншот подробного анализа НДФЛ

   1. В Вашем случае при отражении удержанного налога по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» доход 1200 не отразился как выплаченный. Пришлите расшифровку суммы к выплате по данному сотруднику из ведомости № 94 от 05.08.2019, а также расшифровку суммы НДФЛ из этой же ведомости.

4. Это натуральный доход, по нему выплат нет. Эта сумма в числе прочих начислений формирует НБ для НДФЛ.

   1. Обычно документ Доход в натуральной форме делает движения по регистру «Зарплата к выплате» на сумму исчисленного НДФЛ и затем попадает в ведомость на выплату зарплаты (в расшифровке суммы к к выплате на сумму НДФЛ со знаком «-«). Затем при проведении ведомости формируется запись в регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», в которой как раз и содержится информация о выплаченном доходе для заполнения стр. 130 раздела 2 отчета 6-НДФЛ.

      В Вашем случае скорее всего НДФЛ в документе не посчитался (вероятнее всего, вычеты перекрыли сумму дохода), поэтому в ведомость данный документ и не попал. Для устранения проблемы Вам необходимо зайти в ведомость на выплату июльской зп, открыть расшифровку суммы к выплате по данному сотруднику и добавить в нее вручную строку с документом-основанием Доход в натуральной форме № 5 от 31.07.2019. Сумма в этой строке будет = 0. Однако при проведении ведомости запись в регистр НДФЛ о выплаченном доходе сформируется и стр. 130 заполнится корректно.

      1. Приложение

         1. Также можно поправить данную ситуацию документом «Операция учета НДФЛ»

Комментарии закрыты.