6-НДФЛ

Вопрос задал el***@buhoffice.ru

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Здравствуйте.
ЗУП 3.1.11.133
В 6НДФЛ натуральный доход встает отдельным блоком без НДФЛ.

Помогите устранить эту ошибку. Спасибо.

Все комментарии (8)

  1. Добрый день. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за июль

  2. Скажите, вопрос еще актуален?

  3. Отправляю скриншот подробного анализа НДФЛ

    1. В Вашем случае при отражении удержанного налога по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» доход 1200 не отразился как выплаченный. Пришлите расшифровку суммы к выплате по данному сотруднику из ведомости № 94 от 05.08.2019, а также расшифровку суммы НДФЛ из этой же ведомости.

  4. Это натуральный доход, по нему выплат нет. Эта сумма в числе прочих начислений формирует НБ для НДФЛ.

    1. Обычно документ Доход в натуральной форме делает движения по регистру «Зарплата к выплате» на сумму исчисленного НДФЛ и затем попадает в ведомость на выплату зарплаты (в расшифровке суммы к к выплате на сумму НДФЛ со знаком «-«). Затем при проведении ведомости формируется запись в регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», в которой как раз и содержится информация о выплаченном доходе для заполнения стр. 130 раздела 2 отчета 6-НДФЛ.

      В Вашем случае скорее всего НДФЛ в документе не посчитался (вероятнее всего, вычеты перекрыли сумму дохода), поэтому в ведомость данный документ и не попал. Для устранения проблемы Вам необходимо зайти в ведомость на выплату июльской зп, открыть расшифровку суммы к выплате по данному сотруднику и добавить в нее вручную строку с документом-основанием Доход в натуральной форме № 5 от 31.07.2019. Сумма в этой строке будет = 0. Однако при проведении ведомости запись в регистр НДФЛ о выплаченном доходе сформируется и стр. 130 заполнится корректно.

      1. Приложение

        1. Также можно поправить данную ситуацию документом «Операция учета НДФЛ»

Комментарии закрыты.