6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Н.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Подскажите, как в 6-НДФЛ должны отражаться исправления отпуска, когда сумма отпускных уменьшается? У меня в ведомости в расшифровке зарплаты по сотруднику фигурирует документ основание — исправленный отпуск с минусовой суммой, но в разделе 2 отчета 6-НДФЛ ни первоначальная сумма отпускных не меняется, ни новая строка с минусовой суммой не появляется, также в проверке раздела 2. Получается, что сумма дохода не пересчитывается? Релиз ЗУП 3.1.10.111.

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Добрый день! Да, сумма дохода в 110 строке не пересчитывается, это задуманное поведение программы.
    Аналогичный случай рассматривался на семинаре: [13.07.2018 запись] Отчетность по НДФЛ за 1 полугодие 2018 — раздел Ошибки и сложные учетные ситуации по НДФЛ — видео Болезнь во время отпуска.

  2. Добрый день, посмотрела видео, спасибо. Но все -таки не соглашусь, т.к. опытным путем выяснилось, что доход уменьшается, но уменьшается он не на первоначальную дату документа отпуск, а на дату документа начисление зарплаты, где минус налога списывается, не знаю как исправить теперь корректно, чтобы правильно сформировалась 6-НДФЛ

    1. Здравствуйте! Попробовала смоделировать в своей тестовой базе версии 3.1.1.133: рассчитала и выплатила отпускные, затем ввела исправление отпуска, где сумма получилась меньше, чем в исодном документе.Затем рассчитала заработную плату за месяц исправления. При выплате учлась сумма перерасчета по отпускным. При заполнении 6-НДФЛ у меня в 110 строке не отразилось уменьшение на сумму перерасчета по отпускным. В блоке строк по первоначальной выплате суммы не изменились, в блоке строк по выплате зарплаты — полная сумма начисленной зарплаты.
      Может я что-то делаю не так, как это оформляется у Вас? Покажите, пожалуйста, скриншоты: блока строк, в котором учелся перерасчет отпускных с расшифровкой по сотруднику, отчета «Проверка раздела 2 6-НДФЛ» и расчетного листка для анализа сумм. Спасибо!

  3. Прикрепила Проверку раздела 2, в блоке 26.06.2019 09.08.2019 02.09.2019 у меня сумма -7396,72, в 6-НДФЛ блока с такими датами у меня вообще нет, зато в блоке 31.08.19 10.09.19 11.09.19 согласно проверке 2 должна быть сумма 28193.05, но на самом деле у меня там по данному сотруднику 20796,33 что как раз и получается как 28193,05-7396,72 = 20796,33

    1. Какой Вы используете релиз ЗУП?

      1. 3.1.10.111, но тут есть еще нюанс, по 2 сотрудникам у меня картина выглядит так, как я вам описала, а по одному сотруднику данные действительно не меняются, как пишите Вы. Подозреваю, что это связано с датой выплаты — фиксированная она или нет, но еще не проверила.

        1. Здравствуйте, Татьяна! Извините за долгое ожидание ответа. К сожалению, ничего нового сказать не могу. Ситуация, когда отрицательный доход включился бы в 130 строку у меня не воспроизвелась. Был еще один аналогичный вопрос! Там тоже по одному сотруднику сторно дохода попало в 130 строку. К сожалению, в моей тестовой базе, поведение отчета стандартное.
          Попробуйте самостоятельно воспроизвести ситуацию в демо-базе.
          МИли можно написать вопрос разработчикам на v8@1c.ru с описанием примера.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ в составе долга сотрудника Добрый день, начисляю зарплату в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1854). Сотруднику в августе был начислен и выплачен отпуск с 06.08.19 по…
  2. Отзыв из отпуска (период выплаты отпуска закрыт), проблема с НДФЛ Добрый день! Сотрудник отправлен в отпуск на 28 дней в феврале с 24.02. по 23.03., отпускные выплачены в феврале, период…
  3. Сумма излишне удержанного налога в расшифровке стр. 180 разд.2 отчета 6-НДФЛ Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.62). При расшифровке стр.180 раздела 2 отчета 6-НДФЛ излишне удержанного налога, отчет…
  4. Исполнительный лист Здравствуйте, как можно решить следующую ситуацию: у сотрудника ИЛ, в нем настройка 25% от доходов. В августе этого года оп…

Статьи по этой теме

  1. Как в 1С отразить индексацию отпускных после повышения зарплаты? Сотруднику были начислены и выплачены отпускные. После этого всем работникам организации увеличена заработная плата. Как правильно доначислить отпускные в программе?…
  2. Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
  3. Начисление отпускных в 1С В Бухгалтерия 8.3 начисление заработной платы — не очень сложная операция, так как функционал разработан для простого учета зарплаты и…
  4. Доходы будущих месяцев не попадают в Раздел 2 первичного 6-НДФЛ внутри года В ЗУП 3.1 имеется проблема при заполнении 6-НДФЛ , если есть доходы, начисленные будущим месяцем. Например, если отпускные выплачиваются в…