Добрый день! Составляем 6-Ндфл по закрытому подразделению в январе, в этом отчёте нам надо будет сдать ещё и 2-ндфл. Возникла проблема, отчёт составили и сумма исчисленного ндфл с расхождениями согласно внешнего отчета проверки 6-ндфл. Нашли ,что в межрасчетный период премия в январе, начисленная до выплаты аванса не корректно учтены вычеты -база по вычетам не сформировалась. Документы проведены. Заработная плата и авансы выплачены. Подскажите, как править документы. Сканы документов отправляем.
Все комментарии (28)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Для корректировки расчета заполните документ «Перерасчет НДФЛ» за март 2025 датой 31.03.25.
Сделали перерасчёт , провели 6-НДфл , но контрольные соотношения не проходят
Получается у нас в строке 140 НДФЛ на 156 рублей больше, чем в по расчету.
Проверьте, пожалуйста, по расшифровке в строке 130, сумма вычетов указана верно?
46 579,4
Вычеты 47600 верные и сумма удержанная по разделу 2 вместе с РК дает правильную сумму, там расхождение в 1 рубль, только распределение ндфл исчисленного нарушено в разделе2,подскажите почему. Налоговая база по строке 131 косячная .
Добрый день! Для поиска ошибки можно установить наш отчет — Внешний отчет от Бухэксперт8 для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
Он позволит расшифровать показатели в Разделе 2.
По расшифровке горят несколько человек красным, как править подскажите. И по одному сотруднику в реестре вычет один в, а в анализе НДФЛ исчисленный налог с вычетом другой.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, в раздел 2 суммы по доходам и вычетам сейчас такие попадают?
Мне кажется идет неверное распределение вычетов по КБК при заполнении отчета.
Да, именно это я и пытаюсь донести до вас, что почему то какие то вычеты не правильно распределяются.
Проверьте, пожалуйста, установлен ли патч EF_60021508_80000387_60021309_2
Также можно попробовать на титульном листе 6-НДФЛ указать другую дату на титульном листе и попробовать заполнить отчет.
Патч установлен, и дату поменяли не помогает.
Уточните, пожалуйста, какой релиз программы у Вас установлен?
Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.32.66)
Вопрос спорный подскажите, куда отнести больничный , который открыт в январе 23.01, а закрыт 04.02.2025, а подразделение закрыли 31.01.2025. К какому подразделению отнести больничный лист по сотруднику и выплачивать 05.02.2025 уже по какому подразделению старому или новому, может именно тут ошибка находится.
Больничный отражается в 6-НДФЛ по дате выплаты. Т.е. попадет в отчет 05.02.25 уже по новому подразделению.
Можно попробовать создать копию базы и пересчитать НДФЛ в документах «Начисление зарплаты и взносов» с января 2025. Далее сформировать 6-НДФЛ и проверить как пройдет распределение в ней. Документ «Перерасчет НДФЛ» может изменение в разрезе КБК не видеть, поэтому такой результат.
То есть получается оформлять в январе больничный по новому подразделению и выплату делать по новому подразделению. Хорошо будут править, и делать перерасчет НДФЛ с января 2025 я правильно поняла?
Да, только перерасчет лучше попробовать сначала в копии сделать.
Всё вернули обратно , всё также.
В документах «Начисление зарплаты и взносов» пересчитали НДФЛ с января 2025?
Если да, то как вариант для корректировки можно провести документ «Операция учета НДФЛ», где перенести налоговую базу и НДФЛ на сумму ошибки с одного КБК на другой.
Для корректировки необходимо будет заполнить закладки «Доходы» и «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов».
А можно какой-нибудь пример, там же надо взять видимо сотрудников, которые в разделе 2 по РК, и убрать у них вычеты с РК и поставить на дугой КБК и все вычеты перенести. Мне надо будет сделать на этих сотрудников, т.к мне в этом отчёте делать приложение1 , подразделение закрылось в январе.
Если отчетов несколько, то я думаю, Вам удобнее в самом 6-НДФЛ суммы скорректировать, чем переносить данные по каждому сотруднику документом «Операция учета НДФЛ».
А потом, когда разработчики исправят ошибку, сделать провести документ «Перерасчет НДФЛ».
Хорошо, мы попробуем, справки 2-ндфл тоже корректировать вручную. Я так понимаю, мы сейчас по закрытому подразделению сдадим в этом квартале6-НДФл и 2-НДФЛ и всё, и больше к этому подразделению не возвращаемся вообще.
Да, всё верно.
Добрый день. Всё поправили вручную, сделали проверку контрольных соотношений , не ругается, но по закрытому подразделению налог исчисленный и удержанный по РК меньше на 4 рубля. Потом сформировали по текущему подразделению 6-НДФЛ , там исчисленный и удержанный НДФЛ по РК- больше на 4 рубля, контрольные соотношения не ругается , в общем реестре по разделу 2 тоже завышение. Сделали расшифровку 6-НДФЛ , по отчету итого показывает превышение или уменьшение, но конкретно человека не показывает. Править тоже в ручную в отчёте.
Добрый день! Да, я думаю удобнее будет исправить в отчете. Там скорее всего разница по одному рублю у сотрудников за счет округления.
Такая погрешность допускается, но лучше скорректировать.
Спасибо, понятно. А в течении года это выправиться или каждый отчёт 6-НДФЛ надо будет править в ручную.
Да, я думаю к следующей отчетности скорректируют алгоритм заполнения 6-НДФЛ. И может быть со стороны ФНС появятся изменения.
Спасибо , за работу и терпение с работой с нами. Благодарю за уделенное время.
Пожалуйста! Рада, если смогла помочь!