Добрый день! Составляем 6-Ндфл по закрытому подразделению в январе, в этом отчёте нам надо будет сдать ещё и 2-ндфл. Возникла проблема, отчёт составили и сумма исчисленного ндфл с расхождениями согласно внешнего отчета проверки 6-ндфл. Нашли ,что в межрасчетный период премия в январе, начисленная до выплаты аванса не корректно учтены вычеты -база по вычетам не сформировалась. Документы проведены. Заработная плата и авансы выплачены. Подскажите, как править документы. Сканы документов отправляем.
Все комментарии (28)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Для корректировки расчета заполните документ «Перерасчет НДФЛ» за март 2025 датой 31.03.25.
Сделали перерасчёт , провели 6-НДфл , но контрольные соотношения не проходят
Получается у нас в строке 140 НДФЛ на 156 рублей больше, чем в по расчету.
Проверьте, пожалуйста, по расшифровке в строке 130, сумма вычетов указана верно?
46 579,4
Вычеты 47600 верные и сумма удержанная по разделу 2 вместе с РК дает правильную сумму, там расхождение в 1 рубль, только распределение ндфл исчисленного нарушено в разделе2,подскажите почему. Налоговая база по строке 131 косячная .
Добрый день! Для поиска ошибки можно установить наш отчет — Внешний отчет от Бухэксперт8 для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
Он позволит расшифровать показатели в Разделе 2.
По расшифровке горят несколько человек красным, как править подскажите. И по одному сотруднику в реестре вычет один в, а в анализе НДФЛ исчисленный налог с вычетом другой.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, в раздел 2 суммы по доходам и вычетам сейчас такие попадают?
Мне кажется идет неверное распределение вычетов по КБК при заполнении отчета.
Да, именно это я и пытаюсь донести до вас, что почему то какие то вычеты не правильно распределяются.
Проверьте, пожалуйста, установлен ли патч EF_60021508_80000387_60021309_2
Также можно попробовать на титульном листе 6-НДФЛ указать другую дату на титульном листе и попробовать заполнить отчет.
Патч установлен, и дату поменяли не помогает.
Уточните, пожалуйста, какой релиз программы у Вас установлен?
Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.32.66)
Вопрос спорный подскажите, куда отнести больничный , который открыт в январе 23.01, а закрыт 04.02.2025, а подразделение закрыли 31.01.2025. К какому подразделению отнести больничный лист по сотруднику и выплачивать 05.02.2025 уже по какому подразделению старому или новому, может именно тут ошибка находится.
Больничный отражается в 6-НДФЛ по дате выплаты. Т.е. попадет в отчет 05.02.25 уже по новому подразделению.
Можно попробовать создать копию базы и пересчитать НДФЛ в документах «Начисление зарплаты и взносов» с января 2025. Далее сформировать 6-НДФЛ и проверить как пройдет распределение в ней. Документ «Перерасчет НДФЛ» может изменение в разрезе КБК не видеть, поэтому такой результат.
То есть получается оформлять в январе больничный по новому подразделению и выплату делать по новому подразделению. Хорошо будут править, и делать перерасчет НДФЛ с января 2025 я правильно поняла?
Да, только перерасчет лучше попробовать сначала в копии сделать.
Всё вернули обратно , всё также.
В документах «Начисление зарплаты и взносов» пересчитали НДФЛ с января 2025?
Если да, то как вариант для корректировки можно провести документ «Операция учета НДФЛ», где перенести налоговую базу и НДФЛ на сумму ошибки с одного КБК на другой.
Для корректировки необходимо будет заполнить закладки «Доходы» и «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов».
А можно какой-нибудь пример, там же надо взять видимо сотрудников, которые в разделе 2 по РК, и убрать у них вычеты с РК и поставить на дугой КБК и все вычеты перенести. Мне надо будет сделать на этих сотрудников, т.к мне в этом отчёте делать приложение1 , подразделение закрылось в январе.
Если отчетов несколько, то я думаю, Вам удобнее в самом 6-НДФЛ суммы скорректировать, чем переносить данные по каждому сотруднику документом «Операция учета НДФЛ».
А потом, когда разработчики исправят ошибку, сделать провести документ «Перерасчет НДФЛ».
Хорошо, мы попробуем, справки 2-ндфл тоже корректировать вручную. Я так понимаю, мы сейчас по закрытому подразделению сдадим в этом квартале6-НДФл и 2-НДФЛ и всё, и больше к этому подразделению не возвращаемся вообще.
Да, всё верно.
Добрый день. Всё поправили вручную, сделали проверку контрольных соотношений , не ругается, но по закрытому подразделению налог исчисленный и удержанный по РК меньше на 4 рубля. Потом сформировали по текущему подразделению 6-НДФЛ , там исчисленный и удержанный НДФЛ по РК- больше на 4 рубля, контрольные соотношения не ругается , в общем реестре по разделу 2 тоже завышение. Сделали расшифровку 6-НДФЛ , по отчету итого показывает превышение или уменьшение, но конкретно человека не показывает. Править тоже в ручную в отчёте.
Добрый день! Да, я думаю удобнее будет исправить в отчете. Там скорее всего разница по одному рублю у сотрудников за счет округления.
Такая погрешность допускается, но лучше скорректировать.
Спасибо, понятно. А в течении года это выправиться или каждый отчёт 6-НДФЛ надо будет править в ручную.
Да, я думаю к следующей отчетности скорректируют алгоритм заполнения 6-НДФЛ. И может быть со стороны ФНС появятся изменения.
Спасибо , за работу и терпение с работой с нами. Благодарю за уделенное время.
Пожалуйста! Рада, если смогла помочь!