Добрый день. Сотрудника перевели из обособленного подразделения в основное с01.03.2024г. ИФНС у подразделений разные. При расчете зарплаты за февраль 2024г (выплата 10.03.2024г) применился детский вычет 1400р (по обособленному подразделению). Аванс за март 2024г выплачивали уже в основном подразделении, суммарный доход сотрудника превысил 350000 руб. и вычет на ребенка 1400р сторнировался уже в основном подразделении. Справка 2-НДФЛ за 2024г. по сотруднику заполняется правильно. НО в отчете 6-НДФЛ за 2024г по основному подразделению по этому сотруднику в разделе Приложение «Справки» формируется строчка стандартные вычеты с отрицательным знаком «-1400 руб.» и выдает ОШИБКУ по этому сотруднику. Какими документами в декабре 2024г исправить данную ситуацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Детский вычет по НДФЛ у сотрудника после перевода из основного подразделения в обособленное. Добрый день! Сотрудника перевели из основного подразделения в обособленное с 01.04.2024г. ИФНС у подразделений разные. При расчете зарплаты за март…
- Исчисление ндфл Добрый день! Сотрудник работает по основной ставке и на 2 местах по внутреннему совместительству (обособленные подразделения). С января ему предоставлялся…
- Вычет по НДФЛ - сторно и расхождение аналитики Здравствуйте. Сотрудник работал с 2018 года до января 2020 по основному месту работы и по внутреннему совместительству, в другом подразделении.…
- Вычеты по НДФЛ Здравствуйте! 1С ЗУП 3.1.25.136. Все расчеты ведутся отдельно по подразделениям, кроме документа "Начисление зарплаты и взносов", который для совместителей, работающих…
Статьи по этой теме
- Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8) В версии ЗУП 3.1.8 произошла очередная революция по исчислению НДФЛ. Ранее (до ЗУП 3.1.8) результат перерасчета налога приписывался к исходной…
- Как отразить в программе вычет по материальной помощи, указанный в справке 2-НДФЛ с предыдущего места работы? Сотрудник принес справку 2-НДФЛ, в которой указано, что на предыдущем месте работы он получал материальную помощь (код дохода 2760) и…
- Утвержден порядок подтверждения ОВЭД для обособленных подразделений Источник: Приказ Минтруда от 24.07.2025 N 463н Информация для: работодателей 1 сентября 2025 вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2024…
- Расчет НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года отдельно по каждой налоговой базе Расчет НДФЛ с 2025 года производится отдельно по каждой налоговой базе. При этом округление налога также выполняется отдельно по каждой…
Добрый день! Можно провести два документа «Операция учета НДФЛ», в которых заполнить только закладку с вычетами. В первом -1400, во втором +1400.
Добрый день. Операцию Учета НДФЛ сделали. Минус ушел. Вычет в рамках года по подразделению свернулся. Но в подробном анализе НДФЛ по сотруднику Налоговая база *0,13 не равна Начисленному и удержанному налогу. ( в одном подразделении исчислено/удержано налога математически больше, чем реально исчислено/удержано. В другом соответственно меньше). Документ Перерасчет НДФЛ не помогает. Но ведь изначально налог был верно исчислен и удержан. Как лучше сдать декларацию -НДФЛ за 2024? С математическим расхождением. Или подскажите как сделать зачет исчисленного/Удержанного налога по подразделениям. И надо ли пересдавать с начала года?
Я думаю нам нужно ещё корректировку дохода сделать. В первом подразделении уменьшить сумму на 1400, во втором увеличить. В этом случае корректировка НДФЛ не потребуется.
Каким документов? и датой? Документ Учета НДФЛ делали 31.12.24
Можно в том же документе «Операция учета НДФЛ» 31.12.24. заполнить закладку «Доходы».
Добрый день. Подробный анализ по сотруднику выглядит красиво. Но в 6-НДФЛ Приложение 1 эта сумма попадает без КБК и по ней создается свой раздел 2. А проставить КБК в «Операция учета НДФЛ» Доходы негде.
Пришлите, пожалуйста, скриншоты документа «Операция учета НДФЛ», проверим, может какой-то показатель не заполнен.
И уточните, пожалуйста, какой релиз программы установлен. Возможно ошибка в нём.
Добрый день. В Приложении 1 свернули данные без КБК и с КБК «руками». Данные сошлись с основным разделом 6-НДФЛ. Отчет сдали. Спасибо!