Добрый день! помогите разобраться в чем ошибка
Сумма налога в стр.020 Раздела 1 (за полугодие) = стр.020 Раздела 1 за 1 квартал + (за полугодие: стр.(021 + 022 + 023 + 024 + 025 + 026) Раздела 1)
3 694 689 = 3 695 654 (1 623 993 + 701 517 + 195 315 + 445 113 + 0 + 728 387 + 1 329)
Возможно ошибочная сумма налога
Уточните сумму налога в стр.020 Раздела 1
Письмо ФНС России от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@
Строка 020 Раздела 1 (страница 1) 3 548 049
Строка 021 Раздела 1 (страница 1) 701 517
Строка 022 Раздела 1 (страница 1) 195 315
Строка 023 Раздела 1 (страница 1) 445 113
Строка 024 Раздела 1 (страница 1) 0
Строка 025 Раздела 1 (страница 1) 728 387
Строка 026 Раздела 1 (страница 1) 1 329
Строка 020 Раздела 1 (страница 2) 146 640
Строка 021 Раздела 1 (страница 2) 0
Строка 022 Раздела 1 (страница 2) 0
Строка 023 Раздела 1 (страница 2) 0
Строка 024 Раздела 1 (страница 2) 0
Строка 025 Раздела 1 (страница 2) 0
Строка 026 Раздела 1 (страница 2) 0
Строка 020 Раздела 1 предыдущего отчетного периода (страница 1) 1 477 353
Строка 020 Раздела 1 предыдущего отчетного периода (страница 2) 146 640
Сумма налога в стр.160 Раздела 2 (за полугодие) по соответствующей ставке (стр.100 Раздела 2) = стр.160 Раздела 2 за 1 квартал + (за полугодие: стр.(161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166) Раздела 2)
3 696 018 = 3 695 654 (1 623 993 + 701 517 + 195 315 + 445 113 + 0 + 728 387 + 1 329), ставка 13
Возможно ошибочная сумма налога
Уточните сумму налога в стр.160 Раздела 2
Письмо ФНС России от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@
1 Сумма налога в стр.160 Раздела 2 (за полугодие) по соответствующей ставке (стр.100 Раздела 2) = стр.160 Раздела 2 за 1 квартал + (за полугодие: стр.(161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166) Раздела 2)
3 696 018 = 3 695 654 (1 623 993 + 701 517 + 195 315 + 445 113 + 0 + 728 387 + 1 329), ставка 13
Возможно ошибочная сумма налога
Уточните сумму налога в стр.160 Раздела 2
Письмо ФНС России от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@
Здравствуйте.
Не идет удержанный налог по ведомостям в первом разделе на 965, во втором разделе на 364 руб. Отчет заполнен автоматически?
Релиз, в котором работаете, позже 3.1.29.21 или 3.1.27.193? В этих релизах в первом разделе 026 строка не попадает в 020. Из-за этого может быть разная сумма расхождения в первом и втором разделе.
Перерасчеты, возвраты НДФЛ, ручные корректировки ведомостей были? Строки 030 и 190 не заполнены?
Добрый день! Отчет был заполнен автоматически, релиз был 3.1.25.21, сейчас обновили до 3.1.29.21, не чего не поменялось.
Добрый день.
Нужно обновить программу хотя бы до 3.1.29.38, тогда первый раздел заполнится с учетом строки 026 и расхождение в первом и втором разделе будет одинаковым.
Вы не написали, были ли перерасчеты, ручные корректировки и возвраты.
Судя по ошибке, в 160 строке есть удержанный НДФЛ, но он не отражен по срокам перечисления в строках 161-166. Может быть что-то ошибочно в ведомость марта попало и не попало в отчет за первый кварлтал? Например, одновили налог в ведомости после сдачи отчета.
Можно попробовать сверить отчетом Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками. Сделать отбор по периоду взаиморасчетов сначала первый квартал сверить, все ли сходится со сторокой 160 отчета за первый кварлат. Потом второй квартал также.
Спасибо, попробую