Здравствуйте!
В отчете становится сумма не удержанная налоговым агентом в 1 кв. Потом в зарплате марта идет перерасчет и детские перерасчитываются. В отчете оставляю как есть или надо вручную скорректировать?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
По другой организации тоже неудержанный, хотя никаких детских вычетов здесь нет.
по данной организации перерасчет зп делала за февраль в марте.
Здравствуйте!
170 строку заполняем тогда, когда мы точно не сможем у сотрудника удержать ндфл и будем передавать эту обязанность в ИФНС.
В двух организациях это не наш случай.То есть сдавать отчет с заполненной 170 строкой не будем. Прикладываю ссылку на публикацию: Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180 . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Порядок заполнения и контрольные соотношения по полю 170 раздела 2.
Для того, чтобы проверить почему данная строка удержалась, можно сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Предлагаю вместе посмотреть сотрудника, по которому не было перерасчета.
В данном случае ведомость на выплату переопределил доход. Теперь нам нужно понять, почему это происходит. Предлагаю исключить ситуацию: аванс больше зарплаты. Прикладываю ссылку на публикации: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Напишите, пожалуйста, эта ли ситуация. Если не получится разобраться, приложите расчетный листок за март. Проверим вместе!
перерасчет февраля в марте
как мне исправить?
можно получить ответ?
Доброе утро!
Спасибо за ожидание.
Перенос дохода произошел из-за того, что не было выплаты зарплаты за февраль в марте. Если обратить внимание на расчетный листок за февраль -есть долг предприятия. Далее происходит выплата аванса без учета долга. Сумму за февраль сотрудник получил только после выплаты мартовской зарплаты, которая произошла в апреле. Из-за то мы видим сторнирование дохода в одном месяце и регистрация ее в другом в Подробном анализе ндфл.