6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Лариса Б.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

Здравствуйте, зарплата за декабрь была выплачена 29 декабря, НДФЛ перечислен. Отчет заполняю по дате на 25.01. во 2 разделе программа ставит сумму налога не удержанного налоговым агентом ( сумма равна НДФЛ за декабрь) которая удержана 30.12.2022 и в Приложении 1 у работников сумма налога исчисленная и перечисленная не совпадает на сумму налога за декабрь. Как сделать чтоб все было красиво в отчете?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день!
    Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2022 и 2023
    Скорее всего где то ошибка- проверьте какая дата выплаты указана в Начисление зп за декабрь 2022

  2. Планируемая дата выплаты в начислении 30.12.2022. Почему то ведомость на выплату от 29.12. за декабрь попала в январь(

  3. исправьте в начисление и перезаполните ведомость
    проверьте еще в начисление на закладке ндфл дата получения дохода какая

  4. Спасибо, все получилось)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6 НДФЛ Приложение 1 НДФЛ с декабрьской зарплаты, выплаченной в январе должен попадать в Сумма удержанного налога Приложения 1? Зарплата за декабрь выплачена 10 января. В 6 НДФЛ в Приложении 1 сумма налога удержанная меньше чем сумма налога перечисленная…
  2. 6-НДФЛ (2021) Здравствуйте. При формировании отчета в приложении 1, удержанный и перечисленный налог отличается от начисленного на сумму НДФЛ удержанного и перечисленного…
  3. ВОЗВРАТ АВАНСА ПО договору ГПХ, отчеты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ В ноябре 2019 был заключен договор ГПХ, также в ноябре был выплачен аванс, удержан и перечислен НДФЛ, 30 декабря 2019…
  4. Отражение в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года , НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года, если доход был получен в декабре 2022 года, а НДФЛ удержан в январе 2023года. В декабре 2022 года в связи с отзывом из отпуска и перерасчетом отпускных выплат, у сотрудника образовался долг по заработной…

Статьи по этой теме

  1. Проверка переноса удержанного и перечисленного НДФЛ: почему суммы не сходятся с ЗУП 2.5? При проверке перенесенных сведений об удержанном и перечисленном НДФЛ через отчет Анализ НДФЛ по месяцам (ЗУП 3) и Анализ начисленных…
  2. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды не сотруднику Доход в виде материальной выгоды и налог с нее по стороннему физическому лицу, не являющемуся сотрудником, регистрировали документом Операция учета…
  3. Учет расчетов по НДФЛ в разрезе источников финансирования и статей расходов (ЗУП 3.1.10) В ЗУП 3.1.10 реализован учет расчетов по НДФЛ в разрезе источников финансирования и статей расходов. Удержанный НДФЛ в ведомостях теперь…
  4. Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в этом случае.…