6-НДФЛ

1. Здравствуйте! Если у Вас версия 3.1.8 и старше, то удобно воспользоваться отчетом «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками», он как раз служит для выявления расхождений между взаиморасчетами и НДФЛ. У Вас из какого отчета по НДФЛ приложен скриншот и кака версия ЗУП?

2. это отчет «Анализ НДФЛ по месяцам»

   1. Здравствуйте!
      6-НДФЛ с «Анализом НДФЛ» может расходиться из за даты заполнения отчета. Попробуйте на титульном листе установить текущую дату. Или может быть есть какие Ведомости сделанные будущим числом? Сформируйте «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками»: в шапке отчета поставьте флажок «период взаиморасчетов» и укажите квартал, флажок «Период получения дохода» не ставьте. При таком варианте формирования Вы получите НДФЛ исчисленный в 1-м квартале по Своду, и сможете проанализировать в каких периодах по налоговому учету он отобразиттся.

3. 3.1.8.246

4. С отчетом разобралась, спасибо. В январе 2019 года сторнировали отпуск, начисленный в декабре 2018 года из-за больничного листа. Сотрудник до сих пор болеет, отпуск не продлялся. Поэтому в январе образовалась отрицательная сумма по коду 2012. Программа эту сумму ставить в декабрь 2018 года в справке 2-ндфл и не берет ее в 6-НДФЛ. Получается мне надо сдавать корректировочные 6-ндфл и 2-ндфл за 2018 год? Как быть с переплатой НДФЛ на эту сумму за 2018 год? Писать письмо в налоговую с просьбой зачесть эту сумму в 2019 год?

   1. Здравствуйте! Сторно дохода по НДФЛ всегда относится к тому периоду, за который оно сделано. Больничный Вы выплатили с учетом сторнированных сумм по отпуску? Или в полном объеме? Дело в том, что если после больничного отпуск сразу же продляется, то сторно как бы не возникает — оно сразу же компенсируется положительным начислением на аналогичную сумму. Как продлить отпуск в случае, если больничный длительный, я рассказывала тут: Как правильно продлить отпуск, если сотрудник приносит несколько больничных листов?. Нужно понять, Вы еще ни разу не делали исправление отпуска?

   2. «Как быть с переплатой НДФЛ на эту сумму за 2018 год? Писать письмо в налоговую с просьбой зачесть эту сумму в 2019 год?»
      Не вижу, чтобы Вы делали возврат за 2018 год? Поэтму не понимаю, что Вы хотите зачесть. Вы должны были перечислить столько, сколько удержали. В 2018 Вы удержали НДФЛ с отпускных и еречислили это верно. Теперь вопрос, сколько Вы удержали и перечислили НДФЛ в Январе 2019 по этому сотруднику?

5. продления отпуска еще не было, тк сотрудник с 22.12.2018 и до сих пор на больничном. У нас пилотный проект и по больничному листу начисляем только 3 дня.

   1. Здравствуйте! По скриншоту БЛ вижу, что больничный за 3 дня не выплачивался, а был зачтен в счет сторно. В таком случае, я сичтаю, что лучше сдать корректирующие отчеты за 2018 год. А еасли будет продление, то доначислите и выплатите отпускные и в периоде выплаты их покажите в отчете.
      Вот если бы больничный за 3 дня Вы выплатили в полном объеме, то по хорошему сторно отпускных пока можно было бы нигде не показывать. Ведь фактически Вы с сотрудника еще ничего не удерживали, и если будет продление, то и вовсе корректировки не нужны.

6. Расчетный лист сотрудника за январь,
   тут НДФЛ 11 рублей,
   он складывается из -518 за ноябрь 2018 и 529 за январь 2019

7. дополнительный отпуск за декабрь был выплачен в ноябре
   по январскому листочку можно ли написать письмо и зачесть НДФЛ сотрудника удержанный и перечисленный в ноябре 2018 зя январь 2019 года, тк отпуск был снят в январе 2019 года и были другие начисления сотрудника. Подскажите пожалуйста.

   1. А сколько фактически перечислили в Январе налога в бюджет по этому сотруднику?

8. это расчетный лист за февраль 2019

Комментарии закрыты.