Добрый день, подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю отчет 6-ндфл. Отпускные начислены в июне м-це, выплачены в июле. Начисление отпускных отражено в полном своде начислений в июне, доход и удержание НДФЛ с отпускных я показываю в отчете за 9 месяцев. В связи с этим у меня есть расхождение между начисленным доходом и исчисленным НДФЛ в документе «Полный свод начислений» и 6- ндфл за 1 полугодие.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-ндфл
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Документ "сторно" Добрый день! Сторнировали отпуск в июле, начисленный и выплаченный в июне, в связи с болезнью. Перенесли на июль с новыми…
- Незакрытый ндфл с авансов Здравствуйте!!! У двоих сотрудников образовался незакрытый ндфл с аванса. Выявили настроенным отчетом от Бухэксперт "незакрытый ндфл с авансов" В начале…
- Пересортица в ндфл при прогрессивной шкале 1С ЗУП редакция 3.1 (3.1.38.18). Добрый день. У сотрудника в июне переходящий ндфл с 15% на 18%, теперь при формировании…
- Неверный расчет ндфл в аванс Добрый день! У сотрудника в мае была переплата, в июне поступил больничный, переплата не закрылась. В июле начислена зарплата, зачтена…
Статьи по этой теме
- Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по повышенной ставке 15%. Как работодателю рассчитать налог по этой…
- Схема движений по регистрам НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
- Схема движений по регистрам страховых взносов Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
- На что обратить в ЗУП 3.1 при заполнении документа, чтобы доход не потерялся 6-НДФЛ? Отпускные начислили и выплатили в июне, а месяц начисления в документе указали июльский. Документ рассчитан, проведен и утвержден, но в…
Здравствуйте!
Да, у вас все верно отражаются данные.
Для целей учета НДФЛ «Дата получения» дохода для отпускных — это дата их выплаты. Поэтому в 6-НДФЛ они попадают в отчет за 9 месяцев.
При формировании «Свода» важен «Месяц» начисления. Именно по нему начисление относится к тому или иному периоду.
Еще у вас будет разница между 6-НДФЛ и доходами в РСВ, т.к. в этом случае отпускные в РСВ попадают, как и в «Своде», в Июнь.
Спасибо за быстрый ответ.