6 НДФЛ

Добрый день.
Сотрудник с окладом 37000 (льгота 1400), 2 апреля предоставил б/л с 27 по 29 марта.
За отработанное время в марте начислено -31450, за 3 дня больничного за счет работодателя — 3596.
Выплата зарплаты и пособия 14 апреля.
По док.начисл з/платы удержан НДФЛ 13% со всей суммы без предоставления льготы — 31450*13%=4089
По док б/л удержан НДФЛ с предоставления двойной льготы (3596-2800)*13%=104
Как эти суммы отразятся в 6НДФЛ

ЗУП(базовая), редакция 3.1 (3.1.8.246) УСН

Спасибо

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Описанная Вами ситуация отразиться во 2 Разделе 6-НДФЛ так:

    Блок строк по зарплате, куда войдет зарплата всех сотрудников:

    100. 31.03.2019                                                    130. 31450

    110 14.04.2019                                                     140 сумма НДФЛ, исчисленного в документе Начисление зарплаты (4089)

    120 15.04.2019

    Блок строк по больничному листу:

    100 14.03.2019                                                    130. 3596

    110 14.04.2019                                                     140 104

    120 15.04.2019

Комментарии закрыты