6-НДФЛ 2023 квартальные и годовая

Вопрос задал Марта Е.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.82/10)

Здравствуйте.
В ЗУП проф ведем учет небольшой компании, сотрудников немного.
Обнаружила, что 6-НДФЛ за 1, 2, 3 квартал сданы с ошибкой — в разделе 2 суммы начисленных авансов не попали в зачет удержанных.
в 1 и 2 квартале никаких отпусков, больничных, командировок не было.
Подскажите, пожалуйста, где исправить настройки или правильный порядок действий, чтобы аванс лег правильно в 6 НДФЛ.
даты начисления и выплат — 5 числа ЗП, 20 аванс.
в документах начисления за первую половину и в ЗП даты выплаты стоят правильные.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте.

    Мы говорим про иностранцев, работающих на основании патента, я правильно понимаю? У них неверно зачитываются авансовые платежи?
    Или мы говорим про выплаты начисления за первую половину месяца?
    Приложите, пожалуйста, скриншот отчета.

  2. Добрый день.
    Нет, никаких иностранцев 🙂
    сотрудники граждане и резиденты РФ, суммы НДФЛ из документа Начисление зарплаты за первую половину не попадает в 2 раздел 6 НДФЛ.
    спасибо за оперативность!

  3. Давайте проверять. Документы Начисление за первую половину месяца проведены? Суммы выплачены полностью, ведомости тоже проведены?
    Не попадает НДФЛ удержанный — строка 160, правильно? Обычно, если проведена ведомость на выплату и в ней есть удержанный НДФЛ, то он попадает в строку 160. Если ведомости нет, то и налога в 160 строке нет.

  4. Начисление за первую половину месяца проведены? — проведены, даты выплаты стоят правильно
    Суммы выплачены полностью, ведомости тоже проведены? — да, суммы в ведомостях полностью, дата совпадает с датой в начислении за первую половину, ЗП.
    Не попадает НДФЛ удержанный — строка 160? — не попадает в 160 и есть в 170, расшифровки после ручной правки продолжают показывать ФИО и суммы

  5. Расшифровку строк мы не можем исправить, они остаются в любом случае. Мы только исправляем отображение в отчете — очищаем строку, например.

    Сделайте, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год по одному сотруднику, у которого не попадает налог с аванса.

Комментарии закрыты.