6-НДФЛ 2021 года, Раздел 2, стр.112

Вопрос задал Екатерина К. (Москва)

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Добрый день!
Непонятно, по какому принципу заполняется стр.112 Раздела 2 новой 6-НДФЛ. Это не категория дохода. Не могли бы вы поянить, на каком основании начисление попадает в стр.112? Заранее спасибо.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Думаю, при заполнении этойй строки разработчики будут анализировать данные регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ» исключать из него доходы, связанные с договорами гпх и аторскими; исключать доход, которые были зарегистированы физ. лицам без трудового договора; исключать дивиденды и всякие доходы, не связанные с трудовым договорам (например аренда транспорта, жилья).

    Елена Грянина по этому отчету обязательно будет проводить семинар и там всё подробно пояснит. Это будет примерно в середине апреля. Ближе к апрелю появится точная дата эфира.

    1

  2. Дмитрий, спасибо. Релиз 3.1.14.369, проверяла также на 395 релизе. Получается, что в строку 112 не попадают отпускные (код дохода 2012). Компенсация за неиспользованный отпуск попадает (код дохода 2013). Больничные 3 дня за счет работодателя не попадают. Все начисления с кодом дохода 4800 не попадаютв строку 112. Матпомощь с кодом 2760 и 2762 попадает, а подарки с кодом 2920 не попадают. Логика не просматривается. Может быть, там используются какие-то настройки начислений? Можно как-нибудь пораньше получить ответ? Середина апреля — это уже поздно.

    2

    1. Здравствуйте!
      Я бы с удовольствием Вам пояснил пораньше, если бы был разработчиком 1с и знал бы почему они так реализовали)) Вот у меня в базе тоже ни доход 2012, ни 2300 не попадает. В Приказе ФНС РФ от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ указано «В поле 112 — обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода по трудовым договорам (контрактам).» — возможно у разработчиков 1с есть какая-то информация от ФНС, что под доходом от трудовых договоров не подразумевается отпуск и больничный, поэтому они так реализовали. Но я таких разъяснений не нашел.

      Подобный вопрос (на основании чего они так реализовали заполнение) задавался разработчикам на партнерском форуме, но никто пока не ответил. Давайте попробуем вместе спросить. Вы тоже от себя на почту v8@1c.ru можете задать такой вопрос — на основании чего в 1с зуп реализовано заполнение 112 строки без уечта больничных, отпусков и прочих доходов. МОжет быть Вам они что-то разъяснят.

      Все будет ясно ближе к сроку сдачи отчета за 1 квартал — так обычно всегда бывает, когда появляются новые отчеты. ФНС тянет с разъяснениями, а разработчики эти разъяснения потом вынуждены в последний момент реализовывать.

      Поэтому я и написал «приходите на наш семинар в апреле» — это не поздно, ведь срок сдачи у отчета за 1 квартал — 30.04. Думаю, Елена Грянина конечно постараемся провести семинар по этой теме в первой половине апреля.

      2

      1. Вся матпомощь бывшим сотрудникам (код дохода 2760, документ «Выплаты бывшим сотрудникам») в 112 строке у нас, очень логично ))

        Релиз 3.1.17.94.

        Похоже, алгоритм заполнения действительно будет меняться. и я очень надеюсь, что сделают учет дат приема и увольнения. Ну или действительно, ждем разъяснений от налоговой, что считать доходом по трудовым договорам.

        2

  3. Дмитрий, спасибо за разъяснения. Попробую написать вопрс в 1С. Семинар Елены Гряниной обязательно послушаю.

    1

Комментарии закрыты.