Доброе утро. Подскажите пожалуйста как исправить 2НДФЛ. Сотрудник в мае был в отпуске. В октябре увольняется и при увольнении выявилось что отпуск он перебрал. В увольнении минусуются октябрем отпускные. 2НДФЛ налоговая приняла частично т.к по данному сотруднику в октябре по коду отпуск стоит сумма с минусом. Подскажите пожалуйста как исправить и как пересдать 2НФДЛ .
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 2НДФЛ коректировка
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет отпуска Добрый день! Сотрудник идет в отпуск с 01 июня, отпускные рассчитываем и выплачиваем за 3 дня до начала отпуска 28…
- 6-НДФЛ корректирующий Добрый день! В октябре обнаружили, что в августе не было отражено увольнение сотрудника. Проведен расчет при увольнении в августе. Выплата…
- Перерасчет в справке 2НДФЛ Здравствуйте! Февральский отпуск был начислен и выплачен в феврале. В последующих месяцах никакие перерасчеты не вылазили в начислениях. При формировании…
- Удержанный НДФЛ Добрый день. Был начислен и выплачен отпуск в декабре 2022г. Затем отпуск был исправлен январем с новыми датами. Почему-то в…
Статьи по этой теме
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- В справку 2-НДФЛ для уволенного сотрудника не попадает часть дохода Сотрудник уволен 20.08.2019. При этом Компенсация отпуска (Отпуск основной) рассчитана документом Увольнение в сумме 37 604 руб., а доходы, относящиеся…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно заполняется подразделение для компенсации отпуска В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сотрудника перевели в другое подразделение и в этом же месяце после перевода начислили…
- Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы? При заполнении 6-НДФЛ в строку 170 (не удержанный налог) попадает НДФЛ с заработной платы за сентябрь, выплаченной в октябре. Почему…
Здравствуйте! Минусы в 2-НДФЛ не допускаются. И вообще, алгоритм программы должен был автоматически отнести сторно дохода к тому периоду, за который происходит это сторно. Этого могло не произойти из-за ошибки в программе.
Как сейчас можно перенести доход и НДФЛ в другой период, посмотрите в нашей публикации «Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности» — Пример 1: Перемещение доходов в другой период.
Вам нужно сделать так,чтобы это сторно «схлопнулось» с исходным доходом, уменьшило его. Если отпускные были выплачены в предшествующем сторно году, то придется сдавать корректировки 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.
Пробуйте! Если появятся вопросы, пишите!
доброе утро. я перепровела увольнение и минус ушел в май. подскажите пожалуйста РСВ не нужно пересдавать ведь изначально в мае по РВС стоит сумма отпускных а за год по этому сотруднику в октябре стоит меньше на эти отпускные. Это как то налоговики перепроверяют?
И подскажите пожалуйста как до сдачи отчета увидеть минуса по 2НДФЛ чтоб не приходили ошибки.
Здравствуйте! В Расчете по страховым взносам сторно отражается в зависимости от того, хватило ли облагаемых начислений текущего периода, чтобы перекрыть минусы. Посмотрите отрывок семинара по перерасчетам в отчетности: [12.04.2019 запись] Отчётность по НДФЛ и страховым взносам за 1 квартал 2019 (видео «Отражение перерасчетов в отчетности по взносам»).
Да, налоговики сверяют 6-НДФЛ и РСВ. Об этом контрольном соотношении Елена Грянина также рассказывала на семинаре: [12.04.2019 запись] Отчётность по НДФЛ и страховым взносам за 1 квартал 2019.
Вот тут пример ответа для ИФНС:Пример ответа на требования ИФНС о предоставлении пояснений расхождения в отчетах 6-НДФЛ и Расчет по страховым взносам.
По проверке, посмотрите: Как найти ошибки по НДФЛ.
спасибо.