2НДФЛ доход физ. лица не сотрудник

1. Здравствуйте! Отчеты 6-НДФЛ и 2-НДФЛ формируются по одним и тем же регистрам, поэтому странно, что у Вас доход отразился только в одном из них. Убедитесь, то заполняете оба отчета на дату большую, чем дата ввода Операции учета НДФЛ. Покажите скриншот этого документа. И еще скриншот расшифровки строки 020 6-НДФЛ, где будет видно, что доход туда попал.

2. Наверное несоответствие в том, что я зафиксировала человека как физическое лицо (он же не сотрудник). Хотя справку 2 НДФЛ для сотрудников формируется правильно. Тогда почему для налоговой 2 НДФЛ не формируется?

   1. Отчеты формируются по физ. лицам, так что все должно формироваться. Тем более если формируется 2-НДФЛ для сотрудника, то должна и в ИФНС. Приложите, пожауйста, скриншоты, которые я просила в предыдущем комментарии.

3. Документ операции учета НДФЛ

   1. Здравствуйте! Дело в том, что доход по коду 1538, действительно не нужно отображать в справке 2-НДФЛ, его нужно показывать в декларации по налогу на прибыль.
      Действително, в данном случае возникают расхождения с 6-НДФЛ, полагаю, что нужно будет давать пояснения.
      Можете дополниельно уточнить по этому поводу в своем отделении ИФНС или проконсультироваться с аудитором.

      1. Прибыль мы не сдаем, (УСН 15%). Где еще надо отражать этот доход физ лица, кроме 6 НДФЛ? Где можно об этом почитать? Спасибо.

         1. Тогда, возможно, слелует использовать код дохода 1011 вместо 1538.
            В подтверждение, нашла ответ по теме: 2-НДФЛ: проценты по займам.
            Попробуйте проконсультироваться в ИФНС. Боюсь, что я не знаю нюансов данного вопроса.

4. Документ операции учета НДФЛ продолжение

5. Документ операции учета НДФЛ продолжение1

6. Документ операции учета НДФЛ продолжение2

7. Отражение физ лица в 6НДФЛ

Комментарии закрыты.