2НДФЛ доход физ. лица не сотрудник

Добрый день. Организация выплачивает проценты по займу физическому лицу , но не сотруднику. В ЗУП оформляем через документ Операция учета НДФЛ. В 6 НДФЛ выплата отразилась хорошо, а в 2 НДФЛ нет. У меня теперь не бъется 6 НДФЛ и 2 НДФЛ.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте! Отчеты 6-НДФЛ и 2-НДФЛ формируются по одним и тем же регистрам, поэтому странно, что у Вас доход отразился только в одном из них. Убедитесь, то заполняете оба отчета на дату большую, чем дата ввода Операции учета НДФЛ. Покажите скриншот этого документа. И еще скриншот расшифровки строки 020 6-НДФЛ, где будет видно, что доход туда попал.

  2. Наверное несоответствие в том, что я зафиксировала человека как физическое лицо (он же не сотрудник). Хотя справку 2 НДФЛ для сотрудников формируется правильно. Тогда почему для налоговой 2 НДФЛ не формируется?

    1. Отчеты формируются по физ. лицам, так что все должно формироваться. Тем более если формируется 2-НДФЛ для сотрудника, то должна и в ИФНС. Приложите, пожауйста, скриншоты, которые я просила в предыдущем комментарии.

    1. Здравствуйте! Дело в том, что доход по коду 1538, действительно не нужно отображать в справке 2-НДФЛ, его нужно показывать в декларации по налогу на прибыль.
      Действително, в данном случае возникают расхождения с 6-НДФЛ, полагаю, что нужно будет давать пояснения.
      Можете дополниельно уточнить по этому поводу в своем отделении ИФНС или проконсультироваться с аудитором.

      1. Прибыль мы не сдаем, (УСН 15%). Где еще надо отражать этот доход физ лица, кроме 6 НДФЛ? Где можно об этом почитать? Спасибо.

        1. Тогда, возможно, слелует использовать код дохода 1011 вместо 1538.
          В подтверждение, нашла ответ по теме: 2-НДФЛ: проценты по займам.
          Попробуйте проконсультироваться в ИФНС. Боюсь, что я не знаю нюансов данного вопроса.

  3. Приложение

    Документ операции учета НДФЛ продолжение

  4. Приложение

    Документ операции учета НДФЛ продолжение1

  5. Приложение

    Документ операции учета НДФЛ продолжение2

Комментарии закрыты