2-ндфл

Здравствуйте. Прошу Ваших специалистов помочь мне в понимании или в правильности работы в программе по следующему вопросу:
25.10 начислили и выплатили отпуск за период с 01.11 без учета ЗП за октябрь. Все хорошо. После начисления ЗП, путем исправления или в этом же документе «отпуск» делаем перерасчет отпуска с учетом ЗП за октябрь. В результате исчисленный отпуск получается меньше, чем был выплачен. Выплачиваем ЗП 02.11 за минусом перерасчитанного отпуска (напрмер: -250руб.)
В этом случае сумма -250,00 попадает в 2-ндфл в ноябре под кодом 2012 и налоговая такую справку не примет (отрицательная сумма).
Что делать? Организация большая, вручную править не получается (большой объем). Такой же вопрос и по больничным, и по сторно отпуска (за прошлый год). Доход в целом по месяцу положительный, а по кодам доходов отрицательный.
Помогите разобраться, спасибо.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! В версии 3.1.8 действительно есть такая проблема: перерасчитанный «кусочек» отпускных с минусом (как и с плюсом) переходит в тот период, в котором он как бы выплачен (попал в ведомость). Только, когда сумма с плюсом — это верно, о когда с минусом — нет .
    В ЗУП 3.1.5 такой проблемы нет, там в случае перерасчета вся «новая» сумма отпуска относится к периоду окончательной выплаты, что тоже, как мне кажется не совсем верно.
    Какая у Вас версия ЗУП? Данную ситуацию нужно пописывать в 1С.
    Как вариант обойти эту проблему — скорректировать дату выплаты в ведомости на 31.10.2018. Однако, учтите, что в этом случае все доходы, которые учитываются по дате выплаты, выплаченные в данной ведомости — переопределятся на Октябрь 2018. Можно удалить сотрудника из общей ведомости и оформить на него отдельную с датой 31.10.2018. Пожалуй, второй варинт лучше. Так придется проделать со всеми, у кого минусы при перерасчете отпуска.
    К сожалению, другого, более простого решения не вижу.

    1. Версия у нас 3.1.8.216
      Мы так и сделали, как во втором варианте Вы прописали. Только дата ведомости 30.10.18, чтобы крайний срок попадал на 31.10.18.
      Ведь в расчетный листок и в свод попадает сумма с минусом в октябрь. Хорошо, что у нас нет выгрузки в бухгалтерию, поэтому с выплатой пока можно и похимичить.
      Спасибо за ответ.
      Хотелось бы, чтобы данную проблему решили в автоматическом режиме.

      1. Здравствуйте! Лучше по данному вопросу написать разработчикам (1c@v8.ru). Не могу сейчас проверить есть ли среди зарегистрированных такая ошибка, сайт не работает. Но даже, если и есть уже, то все равно лучше написать — чем больше обращений, тем больше вероятность, что исправят.

  2. Вопрос можно закрыть. Спасибо за оперативность

Комментарии закрыты