Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать чтоб правильно заполнилась справка 2-НДФЛ. Нарастающим итогом за год не верно подтягивается сумма налога, берет больше на 1 рубль, при подробном анализе в разрезе сотрудника, программа нигде не прописывает, что удержано больше. Заводим документ Перасчет НДФЛ программа дает -1 р. Но в ведомости за декабрь минус не сторнирует.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Как я поняла, у вас неверная сама сумма исчисленного налога. Это ошибка в расчетах, которая вероятно произошла в декабре 2020. В документе «Перерасчет НДФЛ» -1 рубль программа пересчитывает автоматически? Если так, то отлично. Но суть в том, что отрицательный исчисленный НДФЛ мы не можем удержать, мы его должны вернуть.
Каким месяцем Вы вводите «Перерасчет НДФЛ»? Можно в ввести текущим месяцем. И оформить «Возврат НДФЛ» тоже текущим месяцем за 2020 год и выплатить этот рубль.
Посмотрите кейс: Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета (начиная с пункта Возврат НДФЛ). Обратите внимание, что в новых версиях ЗУП произошли значительные изменения движений, которые формируются при возврате: Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11) Но вот тут Елена Грянина показала способ как обойти этот новый механизм возврата налога: [12.10.2020 запись] Расчет НДФЛ и составление 6-НДФЛ в 1С видео «Возврат излишне удержанного НДФЛ сотруднику».
Исправить декабрьскую ведомость будет не корректно, ведь по факту мы выплатили сотруднику сумму без учета этого рубля, а значит удержание не провели. И НДФЛ перечислен был на 1 рубль меньше.
Если сделать через возврат, то уменьшить фактическое перечисление на этот рубль Вы сможете в текущем периоде. Это корректно заполнится в отчетности. 2-НДФЛ формируйте на дату — позже, чем дата возврата, тогда она заполнится корректно: исчисленный = удержанный = перечисленный. С учетом этого рубля.