Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать чтоб правильно заполнилась справка 2-НДФЛ. Нарастающим итогом за год не верно подтягивается сумма налога, берет больше на 1 рубль, при подробном анализе в разрезе сотрудника, программа нигде не прописывает, что удержано больше. Заводим документ Перасчет НДФЛ программа дает -1 р. Но в ведомости за декабрь минус не сторнирует.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 2-НДФЛ
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переплатили аванс Добрый день! оправили аванс сотруднику за 1 половину чуть больше чем насчитала программа, Подскажите как пересчитать НДФЛ , так как…
- 2-НДФЛ для налогового органа Добрый день. У иностранца ближе к окончанию года изменился налоговый статус с нерезидента на резидента. Программа пересчитала НДФЛ. До конца…
- 2-НФДЛ Здравствуйте, в организации два разных подразделения с разными ИФНС, и идет разделение по НДФЛ, но иногда рубль пляшет, то в…
- Причины и следствия ошибок ЗУПа в части НДФЛ свыше 5 млн. Добрый день, коллеги! Сколько бы не проверяли, но все-таки у одного сотрудника при выплате декабрьской ЗП 10.01.2023 образовалась переплата по…
Статьи по этой теме
- Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы? При заполнении 6-НДФЛ в строку 170 (не удержанный налог) попадает НДФЛ с заработной платы за сентябрь, выплаченной в октябре. Почему…
- Отмена аванса фиксированной суммой и процентом от тарифа (ЗУП 3.1.23.357 / 3.1.24.212) Изменения в программе связаны с новым порядком учета НДФЛ с зарплаты – Порядок уплаты НДФЛ в 2023 году: главные изменения…
- Как в ЗУП 3.1 указать подразделение в Операции учета НДФЛ? (архив) В документе Операция учета НДФЛ нет возможности выбрать подразделение сотрудника. Программа позволяет указывать только «обособки», а обычные подразделения – нет.…
- Почему сумма материальной выгоды по займу отличается в «Расчетном листке» и в документе «Начисление зарплаты и взносов»? Обнаружили, что сумма материальной выгоды по займу в Расчетном листке больше, чем рассчитано в документе Начисление зарплаты и взносов .…
Здравствуйте!
Как я поняла, у вас неверная сама сумма исчисленного налога. Это ошибка в расчетах, которая вероятно произошла в декабре 2020. В документе «Перерасчет НДФЛ» -1 рубль программа пересчитывает автоматически? Если так, то отлично. Но суть в том, что отрицательный исчисленный НДФЛ мы не можем удержать, мы его должны вернуть.
Каким месяцем Вы вводите «Перерасчет НДФЛ»? Можно в ввести текущим месяцем. И оформить «Возврат НДФЛ» тоже текущим месяцем за 2020 год и выплатить этот рубль.
Посмотрите кейс: Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета (начиная с пункта Возврат НДФЛ). Обратите внимание, что в новых версиях ЗУП произошли значительные изменения движений, которые формируются при возврате: Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11) Но вот тут Елена Грянина показала способ как обойти этот новый механизм возврата налога: [12.10.2020 запись] Расчет НДФЛ и составление 6-НДФЛ в 1С видео «Возврат излишне удержанного НДФЛ сотруднику».
Исправить декабрьскую ведомость будет не корректно, ведь по факту мы выплатили сотруднику сумму без учета этого рубля, а значит удержание не провели. И НДФЛ перечислен был на 1 рубль меньше.
Если сделать через возврат, то уменьшить фактическое перечисление на этот рубль Вы сможете в текущем периоде. Это корректно заполнится в отчетности. 2-НДФЛ формируйте на дату — позже, чем дата возврата, тогда она заполнится корректно: исчисленный = удержанный = перечисленный. С учетом этого рубля.