Причины и следствия ошибок ЗУПа в части НДФЛ свыше 5 млн.

1. Здравствуйте!

   Вопрос спорный с точки зрения методологии. Мы все же не аудиторы, поэтому я не вправе давать разъяснений. Но если интересно просто мое проф. мнение, то я бы сделала так:

   • или договорилась с сотрудником о возврате переплаты в ближайшее время. Тогда даже если на проверке налоговая обнаружит эту переплату, ей не к чему будет прикопаться
   • или отражала бы доход. Тогда в ЗУПе потребуется «поплясать с бубном»))) Начислить доход отдельным документом (например, Разовое начисление — предварительно настроить само начисление), в ведомость добавить строку с этим документом-начислением — откорректировать расшифровку суммы к выплате — уменьшить сумму зп, добавить это начисление. Затем обновить налог в ведомости — сда должен будет попасть НДФЛ с разового начисления — в результате он попадет и в уведомление, как этого хочет руководство. После всех действий можно сторнировать док. Разовое начисление и дальше возвращать / зачитывать излишне удержанный НДФЛ

2. Светлана, добрый день! В том то и дело, что сотрудник согласен на удержание из суммы аванса за январь… А если использовать документ Операция учета НДФЛ с указанием только удержанного НДФЛ? Тогда он попадает в уведомление и в 6НДФЛ по первому сроку. А 31.01.2023 сделать новый документ с минусом.

   1. Насколько я поняла, реально налог с переплаты вы не удерживали, так? Зачем тогда показывать его в уведомлении, если сотрудник вернет долг в ближайшее время?

3. Светлана, вы всё правильно поняли) К сожалению, иногда руководству кажется, что у нас мало работы… Спасибо большое!!!

   1. Пожалуйста, рада была помочь 🙂

Комментарии закрыты.