Добрый день!
Вопрос по сдаче 2-ндфл, как правильно заполнить форму, если с марта 2020 поменяли адрес соответственно ОКТМО разные. При заполнении формы графы «налог» сумма отличается от графы «удержано» и «перечисленная» и выдает ошибки.
Сканы реестра по разным ОКТМО прикладываю.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Обычно такая ситуация наблюдается, когда регистрацию меняют в программе задним числом и перепроводят документы. При перепроведении документов начисления регистрация меняется автоматически, а вот для Ведомостей этого недостаточно — нужно сначала обновить налог (по кнопке «Обновить налог», предварительно выделив всех сотрудников, кому требуется изменить регистрацию).
В Вашем случае сначала нужно определиться, где менять: в части удержанного налога ли наоборот подгонять доходы и исчисленный НДФЛ под удержанный (некоторые делают и так в случае, если заплатили НДФЛ по ошибке не туда). Если нужно изменить информацию об удержанном и перечисленном налоге, тогда потребуется обновить налог в ведомостях и перепровести их.
Если перечисление НДФЛ отражаете не ведомостями, а спец. документом Перечисление НДФЛ в бюджет, то потребуется вносить изменения и в него. Но в этом случае обязательно сделайте предварительно копию базы. На случай, если что-то «поедет» в учете перечисленного НДФЛ. Документ Перечисление НДФЛ в бюджет распределяет перечисленный НДФЛ автоматически по сотрудникам. И при перепроведении задним числом может выдавать неверные результаты.
Спасибо огромное! Попробую.
Пожалуйста 🙂
Получилось. Загвоздка в том, что успела с одним октмо отчет неверный сдать. Хочу заполнить корректирующую не заполняет, пишет что нет доходов.
и второй вопрос по другому виду октмо налог исчисленный и удержанный совпадает, но при проверке ругается на неправильное исчисление у некоторых сотрудников, дело в округлениях. Как исправить?
«Получилось. Загвоздка в том, что успела с одним октмо отчет неверный сдать. Хочу заполнить корректирующую не заполняет, пишет что нет доходов.»
Заполнение корректирующей 2-НДФЛ не реализовано. Если хотите заполнить ее все-таки автоматом, на время отмените проведение исходной 2-НДФЛ, установите в корреткирующей 2-НДФЛ тип «Исходная» и заполните ее. После заполнения потребуется проверить нумерацию справок и затем изменить тип справки на «Корректирующую»
«при проверке ругается на неправильное исчисление у некоторых сотрудников, дело в округлениях. Как исправить?»
У этих сотрудников есть доходы по другим регистрациям? Если да и расхождение в сумме налога всего 1 руб., то оно допустимо.