2-НДФЛ

Вопрос задал Наталья В. (Владивосток)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Обнаружена ошибка после сдачи 2-НДФЛ за 2019 в ФНС по уволенным сотрудникам с кодом 99.
Сделали аннулирующий и корректировку.
Аннулирующая не делает движение по регистрам накопления, поэтому сумма излишне удержанного НДФЛ теперь задвоилась в регистре накопления «Зарплата к выплате» и вышла бывшему сотруднику на выплату.
Вопрос: Аннулирующая должна делать сторнирующее движение по регистрам? В частности по регистру накопления «Зарплата к выплате»
Как правильно отменить справки 2-НДФЛ с видом «О невозможности удержания НДФЛ»
Используем релиз ЗУП КОРП 3.1.14.183

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Движение по регистрам делает только справка с видом «О невозможности удержания НДФЛ». Распроведите саму справку или сделайте сторно записи в регистры взаиморасчетов с помощью документа «Перенос данных» (раздел Администрирование).

  2. Вы же понимаете, что это (мягко сказано) некорректно? Периоды закрываются, бухгалтеру не доступен раздел Администрирование.
    И почему сейчас надо править руками пять регистров?

  3. Разработчики рассуждали следующим образом: т.к мы провели справку 2-НДФЛ с видом «О невозможности удержания НДФЛ», программа сторнирует сумму по регистру НДФЛ и отправляет её в регистры взаиморасчетов. Т.е получается, что это уже не НДФЛ, а сумма, которую мы ошибочно удержали и должны выплатить сотруднику. Отсюда три варианта:
    1.Выплатить сумму сотруднику (или просто заполнить ведомость на выплату, чтобы убрать задолженность).
    2.Распровести справку — движения из регистров уйдут.
    3. Откорректировать регистры вручную, чтобы убрать задолженность.

    2

Комментарии закрыты.