Здравствуйте, ситуация стандартная: у двух сотрудников в январе 2022 был отпуск и расчет НДФЛ с него. Далее они увольняются, идет расчет компенсации, выплата зарплаты. И затем в общем «Начислении зарплаты» за январь по этим сотрудникам появляются +-1 рубль.
Объясняю бухгалтеру, что в документах Отпуск и Увольнение НДФЛ считается строго с суммы документа, а в «Начислении зарплаты» с общей суммы (нарастающим итогом), поэтому верно, что у одного сотрудника +1 рубль в НДФЛ, а другого минус. Но бухгалтер не понимает и не видит никакого нарастающего периода, ведь все «это все январь» и хочет исправлений, ведь сотрудники уже уволены. Вручную из «Начисления зарплаты» удалять бесполезно, так как программа их увидит при следующем начислении зарплаты. И если по сотруднику, у кого +1 рубль, бухгалтер ещё готов выплатить, то у сотрудника с минусом непонятно что делать. Он даже заявление на возврат 1 рубля не приедет писать по ее словам, его уже не найти.
Можно ли как-то вручную это скорректировать через «Перенос данных», чтобы в феврале они вновь не появились? Или как лучше поступить?
Скриншоты во вложении. Спасибо.
Добрый день! Документ Увольнение рассчитывает НДФЛ по тому же принципу, что и начисление зарплаты. Погрешность в 1 рубль могла возникнуть, например, из за неправильного хронологического порядка ввода документов.
Давайте проанализируем, почему же возникла ошибка. Давайте удалим строчки по этим сотрудника в Начислении зарплаты и попробуем пересчитать Увольнения (сохранять не нужно, просто попробуйте пересчитать). НДФЛ изменяется?
Должен измениться, а если не изменяется, то это ошибка ЗУП.
Можно ли как-то вручную это скорректировать через «Перенос данных», чтобы в феврале они вновь не появились? Или как лучше поступить?
Сделать так, чтобы программа просто забыла про эти рубли невозможно. Можно сделать документ «Перерасчет НДФЛ», в котором их начислить и этот документ провести, а перед формированием отчетов — отменять.
Когда перейдете в 2023 год можно будет отменить его совсем.
1 рубль по сотруднику — допустимая погрешность, поэтому такой «обходной маневр» возможен.
Спасибо большое за подробное объяснение. Пересчет увольнения уже не получится, кадры его отправили в СЗВ-ТД. Самое интересное, что убрали вручную минусы из Начисления зп января, тестово рассчитала Февраль — а минусы по уволенным не вышли.
Вручную убирать «минусы» — бесполезно. при каждом следующем расчете программа будет их пытаться пересчитать.
Что касается пересчета увольнения, то для теста можно сделать копию базы, в ней отменить разблокировать Увольнение (Еще — Разблокировать документ) и пересчитать.