Зарплата за декабрь в 6-НДФЛ в 1С

4. Добрый день! Необходимо в документе «Начисление зарплаты» указать январскую дату выплаты. Пример высылаю:
   

   Так программа перенесет доход и налог в 2023 год.
   Но в связи с письмом ФНС — НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ нам необходимо ещё обратить внимание на аванс за декабрь 2022. Когда он был выплачен и был ли с него удержан НДФЛ.

5. Добрый вечер! Исправила,все получилось,спасибо большое. А вот за январь,у меня проставилась дата выплаты 10 февраля,хотя фактически зар.плата была выплачена 15 февраля. Нужно в таком случае заходить снова в ведомость начисления зар.платы и менять дату получения на 15.02.23? Или если я правильно поняла-то если дата в ведомости и фактический срок выплаты укладываются в один налоговый период ( в нашем случае за февраль-это с 23.01.23 по 22.02.23) то не обязательно менять?

6. Здравствуйте! В принципе, в новой форме 6-НДФЛ в разделе 1 больше нет срока перечисления налога, а в справке 2-НДФЛ указывается месяц. Только если будете распечатывать отчет «Регистр налогового учета по НДФЛ», то там мы увидим 10.01.23. В остальных случаях дата выплаты на учет не повлияет. В период сдачи уведомления удержанный налог попадет.

7. Здесь только нужно одно уточнение добавить. Если бы у нас плановая дата была 15.02, а мы выплату произвели 10.02, тогда нужно исправлять, иначе удержанный налог в ведомость не попадёт.

8. Добрый вечер! Исправив дату получения дохода с 31.12.22 на 16.01.23 в ведомости за декабрь,проблема с заполнением 6-Ндфл решена,но появилась другая. До момента,когда я обнаружила неверное заполнение 6-НДФЛ за 2022 год я уже начислила зар.плату за январь. И так как стояла в декабрьской зар.плате дата 31.12.22,то программа не увидела больше дохода января и применила двойной вычет на ребенка (за январь и февраль-так как зар.плата выплачена 15.02.23). Исправив дату выплаты в декабрьской зар.плате программа пересчитала НДФЛ за январь,предоставив один вычет. В результате я выплатила сотруднику излишне,не удержав НДФЛ в полном размере за январь. Как мне теперь быть с этим? И еще-я никак не могу заполнить уведомление за февраль по НДФЛ-программа пишет,что нет сумм налога к доплате,хотя при пересчете НДФЛ то с зар.платы за январь появился!

10. Добрый день! Уведомление формируется по данным удержанного НДФЛ за период с 23.01 по 22.02 включительно. Т.е. это НДФЛ из ведомости. Если мы перерассчитываем НДФЛ, меняется сумма исчисленного налога, но удержанный не изменяется.
    При следующей выплаты дохода произойдёт взаимозачет дохода и налога.

11. Я НДФЛ в уведомлении проверяю по отчету «Анализ НДФЛ по датам получения дохода»:
    
    

    На скриншоте мы видим, что за период с 23.01 по 22.02 у нас удержана только одна сумма 39 982, она и попадёт в уведомление.

12. Пришлите скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 и его расчетные листки за январь, февраль, проверим расчет.

13. Добрый вечер! Почему-то в ведомости удержан НДФЛ списанием с р/с,хотя зар.плата выплачена в полном разинре без удержания НДФЛ,как все-таки должно быть в ведомости на выплату зар.платы заполнено? Может нужно вручную НДФЛ обнулить? Как было первоначально,когда двойной вычет предоставлялся? Я после перерасчета перезаполняла ведомость на выплату,туда проставился НДФЛ 403 рубля и сумма к выплате за минусом НДФЛ,я ее исправила на сумму фактически выплаченную,а НДФЛ оставила какой программа посчитала. Вот сейчас думаю-наверно не правильно это…

15. Я сегодня провела выписку,по которой была перечислена зар.плата 15.02.23. Сейчас смотрю-появилась возможность создания уведомления. Вообще не понятно-по какому принципу уведомление формируется? Нужно обязательно выплату провести?

    1. Добрый вечер! Да, программа берет НДФЛ из колонки «НДФЛ» документе ведомость, т.е. удержанный налог.

17. Уточните, пожалуйста, НДФЛ 208 руб в январском уведомлении показывали?
    Если нет, то можно в декабрьском документе вычет и НДФЛ удалить, а применить двойной вычет в январском.

18. Добрый вечер! Да,уведомление подавала в январе,показала НДФЛ за декабрь. Вчера отправила уведомление за февраль,где указала НДФЛ с зар.платы за январь. Получается я выплатила сотруднику излишне,в расчетном листке за февраль долг висит на начало. Как все-таки в платежной ведомости оставить? нужен там НДФЛ или нет? У меня сейчас вот так,но это я вручную исправила сумму к выдаче,что прошла по факту

19. Добрый день! На мой взгляд, можно оставить переплату до следующего расчета аванса или зарплаты, программа долг и налог зачтет при выплате.

20. Добрый вечер! Т.е все как у меня сейчас есть-так и оставить,ничего нигде не менять,да? И то,что я вручную изменила,все это оставить?

21. Здравствуйте! Да, при следующей выплате сальдо учтется и удержанный налог отразится по факту. Единственное, т.к. были ручные корректировки, расчет нужно будет проконтролировать.

Комментарии закрыты.