Неверная сумма исчисленного НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Владимир Ж.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! При заполнении 6-НДФЛ сумма НДФЛ исчисленная считается неверно, хотя внешне отчет верный. Как найти ошибку? Где смотреть

Метки консультации: 6-НДФЛ с 2021 года
Все комментарии (12)

  1. Добрый день! Можно сравнить сумму исчисленного налога в программе с расчетной по отчету — Донастроенный отчет «Анализ НДФЛ» от БухЭксперт8

    Или сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 30.06.23. Поле «Исчислено налога» будет соответствовать строке 140 6-НДФЛ, но здесь доход нужно будет скопировать в Excel, чтобы там рассчитать налог для сравнения с исчисленным в программе.

  2. У нас Бухгалтерия, эти отчеты донастроенный НДФЛ предназначен для ЗУП.

  3. Добрый день! Пришлите скриншот отчета «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 30.06.23, проверим расчет.

  4. В 15 строке неверно считает, я уже все перепровела по нему.

  5. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по данному сотруднику. Возможно часть налога ушла в июль, поэтому расчет не сходится.

  7. 193 244,10*13% = 25 122.
    В 6-НДФЛ пошла сумма без июньской зарплаты (193 244,10 — 10 200 — 28 977) = 154 067,10
    154 067,10*13% = 20 029
    25 122 — 1 326 — 3 767 = 20 029
    19 145 -20 029 =-884

  8. Вот -884 руб. в документе «Начисление зарплаты и взносов» от 26.06.23.
    Попробуйте заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» от 30.06.23

  9. А где этот документ в Бухгалтерии?

  10. Раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ.
    Заполните документ «Перерасчет НДФЛ» отдельно за июнь (30.06.23) и отдельно за июль 2023 (18.07.23).

  11. Вот где искать причину? Перерасчеты не помогли.

  12. Добрый день! Нашла ошибку по другому сотруднику, скриншот прилагаю. Необходимо по нему сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23.
    У него доход 95 690,84*13% = 12 440, а в отчете 12 303.
    Как раз на эти 137 руб. разница в 6-НДФЛ.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка в 6-НДФЛ по НДФЛ с производственной премии за 4 квартал, выплаченной в феврале 2022 в 1С В Бухгалтерии конф. 3.0.107.34: зарплата за декабрь выплачена в январе, дата заполнения отчета позже даты выплаты. Раздел 2: НДФЛ исчисленный…
  2. Удваивается НДФЛ отчетах в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при начислении дивидендов в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.24) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2023. Все права защищены…
  3. Начисление, удержание НДФЛ при зарплате в последний день месяца в 1С Добрый день! При начислении зарплаты 31.01(в этот же день и выплата) при просмотре начисленного ндфл в "Начисление зарплаты" отображается три…
  4. Материальная выгода НДФЛ начислена в одном периоде, удержана в другом при заполнении 6-НДФЛ в 1С Добрый день. Сотруднику предоставили в мае беспроцентную фин. помощь. 30.06.2026 г. в 1С сделали операцию учета НДФЛ и перерасчет НДФЛ…

Статьи по этой теме

  1. Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
  2. 6-НДФЛ в программах «1С» за 9 месяцев 2017 года (лектор - Елена Грянина, запись от 16.10.2017) Новые разъяснения и требования Минфина и ФНС Форма 6-НДФЛ: как должна заполняться +…
  3. Реестр ошибок по НДФЛ 2023 В 2023 году поменялся порядок учета НДФЛ и в ЗУП 3.1 образовалась масса программных ошибок. Также стало больше возникать ситуаций,…
  4. Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 В учете НДФЛ в ЗУП 3.1 часто возникают проблемы. Чтобы оперативно отловить и исправить максимум ошибок, лучше всего выполнять проверки…