В связи с тем, что выручка превысила более 15млн.руб. за квартал, исходя из последних 4-х кв., организация была вынуждена перейти с 1-го кв.2022 на уплату ежемесячных авансовых платежей. С 1кв.2023г организация возвращается на уплату ежеквартальных платежей. При заполнении за 9 месяцев 2022г при проверке контрольных соотношений программа выдает ошибку о невыполненном соотношении по авансовым платежам (во вложении файл — проверка соотношений). Как правильно заполнить лист 02 и подраздел 1.2, чтобы декларация прошла проверку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение корректировочной декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2022г
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Декларация по прибыли за 1 квартал 2020, ошибка в КС по авансовым платежам Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.76.77). При проверке контрольных соотношений декларации выдается ошибка, скидываю в приложении. В настройке налога…
- Переход на уплату налога на прибыль исходя из фактической прибыли с 2022 года Добрый день, подскажите какую дату указать в уведомлении, если переходим на уплату налога в 1кв.2022. Прочитала в одной статье :…
- Уплата авансовых платежей по налогу на прибыль Здравствуйте! Скажите пожалуйста, наша организация сдала отчет по налогу на прибыль за 9 мес. в котором доходы от реализации превысили…
- Корректировка декларации налога на прибыль за 9 месяцев 2021 Добрый день. Организация в октябре 2021 года закрыла обособленное подразделение. По итогам деятельности за 9 месяцев 2021 года у организации…
Статьи по этой теме
- Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2025 в 1С (25.07.25) По окончании 1 полугодия организации обязаны отчитаться и уплатить авансовые платежи по налогу на прибыль. Из статьи вы узнаете: сроки…
- Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 в 1С (27.10.25) По окончании отчетного периода организации обязаны отчитаться и уплатить авансовые платежи по налогу на прибыль за 9 месяцев. Из статьи…
- Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2026 в 1С (27.04.2026) По окончании 1 квартала организации обязаны отчитаться и уплатить авансовые платежи по налогу на прибыль за 1 квартал. Из статьи…
- Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежемесячных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежемесячными авансами получился налог к уменьшению:…
Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом.
Правильно я понимаю, что за 9 месяцев не было превышения по выручке, лимит превышен в текущем квартале?
В таком случае по строкам 320-340 Листа 02 уточненной декларации по прибыли за 9 месяцев нужно отразить авансовые платежи на 1 квартал следующего налогового периода.
Посмотрите, пожалуйста, подробнее здесь:
Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль с начала года
Как заполнить уточненную декларацию по прибыли за 9 месяцев, если лимит выручки за год превышен?
.
Добрый день! Прошу прощения, в связи с тем, что выручка превысила более 15млн.руб. за квартал, исходя из предыдущих последних 4-х кв., организация была вынуждена перейти с 1-го кв.2022 на уплату ежемесячных авансовых платежей. С 9 мес.2022г организация возвращается на уплату ежеквартальных платежей.
Спасибо огромное.
Если переходите на ежеквартальные платежи, и нужно в уточненной декларации показать, что в 4 кв. авансы будут, а в 1 кв. 2023 — нет, то по скринам у вас показатели заполнены верны. В таком случае расхождение по КС можно проигнорировать.