В связи с тем, что выручка превысила более 15млн.руб. за квартал, исходя из последних 4-х кв., организация была вынуждена перейти с 1-го кв.2022 на уплату ежемесячных авансовых платежей. С 1кв.2023г организация возвращается на уплату ежеквартальных платежей. При заполнении за 9 месяцев 2022г при проверке контрольных соотношений программа выдает ошибку о невыполненном соотношении по авансовым платежам (во вложении файл — проверка соотношений). Как правильно заполнить лист 02 и подраздел 1.2, чтобы декларация прошла проверку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение корректировочной декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2022г
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уплата авансовых платежей по налогу на прибыль Здравствуйте! Скажите пожалуйста, наша организация сдала отчет по налогу на прибыль за 9 мес. в котором доходы от реализации превысили…
- Переход на уплату налога на прибыль исходя из фактической прибыли с 2022 года Добрый день, подскажите какую дату указать в уведомлении, если переходим на уплату налога в 1кв.2022. Прочитала в одной статье :…
- Заполнение декларации по прибыли за 1кв 2023 при переходе с уплаты налога ежемесячно исходя из фактической прибыли на ежеквартальную уплату с уплатой ежемесячных авансовых платежей в 1С Добрый день! С апреля 2022 года Организация уплачивала налог на прибыль ежемесячно исходя из фактической прибыли, с января 2023г. Организация…
- Декларация по налогу на прибыль за 1 кв. 2022г Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли заполнять раздел 1.2 в декларации по налогу на прибыль. за 1 кв. 2022г если…
Статьи по этой теме
- Как заполнить уточненную декларацию по прибыли за 9 месяцев, если лимит выручки за год превышен? По итогам 4 квартала 2021 выручка в НУ превысила 15 млн. руб. Подскажите пожалуйста, В 1С в УП на какой…
- Как настроить уплату авансовых платежей в одной ИФНС для земельных участков с авансами и без в 1С? Наша организация владеет несколькими участками в разных муниципальных образованиях, которые подведомственны одной ИФНС. В части муниципальных образований нет уплаты авансовых…
- Как перейти с ежемесячных на ежеквартальные авансовые платежи по налогу на прибыль в 1С? Налог на прибыль за 2025 год Смена способа уплаты авансовых платежей Варианты и сроки уплаты авансов по налогу на прибыль…
- С 30 декабря 2022 — новые правила заполнения платежек по исполнительным листам Источник: Приказ Минфина от 23.05.2022 N 81н Информация для: работодателей Многим работодателям приходится заполнять платежные поручение на уплату алиментов, штрафов…
Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом.
Правильно я понимаю, что за 9 месяцев не было превышения по выручке, лимит превышен в текущем квартале?
В таком случае по строкам 320-340 Листа 02 уточненной декларации по прибыли за 9 месяцев нужно отразить авансовые платежи на 1 квартал следующего налогового периода.
Посмотрите, пожалуйста, подробнее здесь:
Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль с начала года
Как заполнить уточненную декларацию по прибыли за 9 месяцев, если лимит выручки за год превышен?
.
Добрый день! Прошу прощения, в связи с тем, что выручка превысила более 15млн.руб. за квартал, исходя из предыдущих последних 4-х кв., организация была вынуждена перейти с 1-го кв.2022 на уплату ежемесячных авансовых платежей. С 9 мес.2022г организация возвращается на уплату ежеквартальных платежей.
Спасибо огромное.
Если переходите на ежеквартальные платежи, и нужно в уточненной декларации показать, что в 4 кв. авансы будут, а в 1 кв. 2023 — нет, то по скринам у вас показатели заполнены верны. В таком случае расхождение по КС можно проигнорировать.