Возврат аванса в декларации по НДС в 1С

Вопрос задал Людмила Ч. (Иркутск, Иркутская область)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

Здравствуйте!
При заполнении декларации по НДС за 4 квартал 2020г в Разделе 3 по строкам 120 и 170 отражаются суммы больше на 49 тысяч, чем необходимо, согласно оборотов по 19 и 76АВ.
При нажатии команды «расшифровка» первые 3 документа отражаются операции со ставкой не 1/120%, а не 20% как необходимо. И сумма этих документов как раз 49 тыс.
Что тут может быть не так, почему эти документы подцепляются, как можно исправить? Подскажите, пожалуйста.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Приведите скрин проблемы, пожалуйста.

    Можете кликнуть по этой строке и «провалиться» в документе. И его скрин тоже приложить.

  2. в приложении срин одной из строк/ не верно указала 20/120../ и срин документа.
    в двух поступлениях на расчетный счет была ошибка, неверно указана статья дохода , мы исправили, они схлопнулись верно. а 2 документа по этому принципу не уходят

  3. Приложение

    Людмила, добрый вечер!
    То, что данные не сходятся в Декларации по НДС с данными ОСВ — понятно, если были какие-то правки и корректировки, например, ручные. Или ошибки, как у вас в задании ставки.

    У нас есть специальный алгоритм проверки Декларации НДС:
    Алгоритм проверки декларации по НДС

    Но в вашем случае, наверно, самое просто будет сделать следующее:
    Данные в Декларацию по НДС попадают из налоговых регистров, основными из которых являются НДС Покупки и НДС Продажи.

    Поэтому попробуйте просто открыть эти таблицы по кнопке Главного меню — Функции технического специалиста и последовательно выбрать НДС покупки и НДС продажи.

    1. Приложение

      В этих таблицах есть поля Вид ценности и Событие и вы можете их настроить для отбора как в Расшифровке, если хотите.

      1. Приложение

        По кнопке Открыть настройки — Отбор посмотрите какие данные участвуют в отборе по строчкам расшифровки

        1. Приложение

          И сделайте отбор в таблицах регистров по кнопке ЕЩЕ — Настроить список по тем данным, что в расшифровке.

          Это если хотите, конечно, делаете.)
          Я думаю, что визуально вы и так быстро найдете нужную строчку.
          Но раз уж мы пытаемся найти таким образом ошибку, я сделала полный разбор, может быть, это когда-нибудь вам пригодиться.

  4. Приложение

    В этих таблицах поищите неправильную строчку со ставкой 20/120, кликните по ней — попадете в документ: там все исправите (или вручную или, возможно, будет достаточно перепроведения этого документа — это уже на месте увидите).

    Обязательно посмотрите ОБЕ таблицы на неправильную ставку по этой предоплате!!!
    Я сделала по таблице НДС Покупки, у вас может быть по НДС Продажи что-то не срослось. Смотрите нужную сумму и нужного контрагента с неправильной ставкой.

    Возможно, так вы быстро выйдете на ошибку и ее закроете.

    Если не получится, то рекомендации такие:
    1. Сделайте копию базы.
    2. Перезакройте месяцы, начиная с того, в котором прошла корректировка.
    3. Переформируйте Декларацию по НДС.

    Если опять мимо, то начинайте глобальную проверку:
    — Экспресс-проверка учета (раздел Отчеты)
    — Анализ учета по НДС (раздел Отчеты)

    Экспресс-проверка обычно очень неплохо отлавливает такие ошибки: сразу показывает и бухгалтерский учет по проводкам (где у вас все хорошо) и ошибки налогового учета, что вам нужно найти. Причем, не только показывает, но и дает рекомендации по исправлению для каждого конкретного случая.
    Поэтому это нужно использовать.

  5. Спасибо!
    Нашли 2 суммы, это возврат аванса. Он отразился в книге покупок, в ней по возврату аванса 5 документов, но почему-то на сумму 2-х документов по одному контрагенту расходится сумма в строке 120 и 170. (3 других документа расхождений после перепроведения не дают)

  6. Нашли документы, перепровели вручную, исправили, все выровняли.

    НО! Счета затрат , 20 счет, за период 4 квартал с октября месяца выдает все красные обороты.
    Как такое может быть? И это повторяется систематически (каждый квартал) при каждом формировании декларации по НДС , почету-то цепляются счета, которые вовсе не связаны с НДС.
    Это происходит после перепроведения документов. Эту операцию мы выполняем через «Групповое проведение документов».

  7. Вы должны перезакрывать месяцы, а не перепроводить документы групповым перепроведением.
    Потому что при перезакрытии месяца заново выполняются регламентные операции, которые учитывают внесенные изменения в документах. А обычное перепроведение — не делает перерасчет: все проводки не меняются, просто документы выстраиваются в правильной последовательности и взаимоучитываются.
    Этого мало.

    Сделайте копию базы и перезакройте все месяцы с момента измененного документа.
    Если будут вопросы по закрытию, задавайте новый вопрос — таков регламент ответов на вопросы.

Комментарии закрыты.