Добрый день! Подскажите по декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2022г. заполнена строка 320 ежемесячные авансовые платежи подлежащие уплате в 1 кв. 2023г. , за 1 кв 2023г. перешли на квартальные платежи, выручка составила меньше 15 млн.руб. поэтому в строке 210 был поставлен прочерк, подскажите правильно ли была заполнена декларация за 1 кв. 2023г.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение декларации по налогу на прибыль за 1 квартал при переходе на квартальные платежи
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нет статьи ДДС в Прочие налоги и сборы в 1С Добрый день. 1. В 1С версия 8.3 нет статьи движения денежных средств "Прочие налоги и сборы". Все платежи по ЕНП…
- Авансовый платеж налог на прибыль к уменьшению в 1С Добрый день! Наша организация уплачивает ежемесячные платежи из расчетной прибыли. За 1кв.2023г. были уплачены авансовые платежи (январь-март) в размере 600т.р..…
- Заявление о зачете переплаты авансовых платежей по прибыли в 1С Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что я должна сделать. Наша организация на ОСНО , платим налог на прибыль учитывая авансовые платежи. По…
- Подача уведомлений и начисление аванса по транспортному налогу за прошлый период, если не стоила галочка Авансовые платежи в 1С Добрый день. В настройках программы 1СБухгалтерия не стояла галка на авансовые платежи по транспортному налогу. За 1 квартал 2023г. не…
Статьи по этой теме
- Когда новая организация начинает уплачивать ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль? Организация создана в августе 2023 года. С какого периода следует переходить на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль? Вновь…
- Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие в 1С Данная статья будет полезна тем налогоплательщикам, которые уплачивают ежеквартальные платежи по итогам квартала плюс ежемесячные авансовые платежи. Статья поможет: рассчитать…
- Как заполнить ОДДС в части налога на прибыль зачтенного, а затем уменьшенного на ЕНС в 1С? В течение года уплачивали налог на прибыль в составе ЕНП. В 1С в Отчете о движении денежных средств автоматически заполняется…
- Почему налог на прибыль переносится на ЕНС без учета авансовых платежей в 1С? В 4 квартале уплачивались авансовые платежи в размере 3 млн. руб. По итогам 2023 сумма начисленного налога составляет 6 млн.…
Здравствуйте!
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
По строкам 210 — 230 указываются суммы начисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период данного налогового периода.
При заполнении Декларации за 1 квартал берутся данные из строк 320-340 листа 02 Декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2022 года, именно в ней вы указывали авансовые платежи к уплате (начислению) в 1 квартале 2023г, т.к. согласно Декларации за 9 месяцев у вас была обязанность уплачивать ежемесячные авансовые платежи.
А вот строки 290-310 листа 02 за 1 квартал уже не заполняете, и в Декларации за полугодие по строкам 210-230 поставите прочерк.
Если есть сомнения по данному вопросу, то оптимально проконсультироваться в своей ИФНС.
Поделитесь ответом, что скажут налоговики.
Спасибо!