Здравствуйте! При уплате ежемесячных авансовых платежей при расчете за 9 месяцев нужно ли в разделе 1.2. раздельно указывать авансовые платежи за 4 квартал и первый квартал следующего года? Или как заполняется автоматически в 1С без указания квартала (только три строчки).
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Авансы в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В 1 раздел 6-НДФЛ за 1 кв не попала сумма с датой выплаты 2кв, во 2 кв 2021 она тоже не попала в 1С Добрый день. При формировании отчета за 1 квартал 2021 года по НДФЛ в 1 раздел не была включена сумма. дата…
- Отражение исправительного счета-фактуры на поступление в уточненной декларации по НДС в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Поставщик услуги в июле месяце прислал корректировку УПД, которая ранее была выставлена 30.06.2024 г. и…
- Уведомление на ЕНС по транспортному налогу за 4кв 2022 При заполнении уведомления об исчисленной сумме транспортного налога за 2022 год можно выбрать только квартал, например 4 квартал. Сумму указывать…
- Корректировочная декларация по НДС при ошибочном включении счетов-фактур, которые ранее уже были зачтены в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, правильно сформировать корректировочную декларацию в закрытом периоде (4 квартал 2023 года). При проведении операции «Формирование записи…
Статьи по этой теме
- Как перейти на уплату авансовых платежей по фактической прибыли в следующем году? Хотим в конце этого года подать уведомление о переходе на ежемесячную уплату налога на прибыль по фактической прибыли. Как быть…
- Нужно ли в декларации заполнять сведения о предстоящих авансах, если перешли на уплату авансовых платежей по фактической прибыли? В сентябре 2020 подали Уведомление об исчислении с 1.10.2020 года авансовых платежей по фактической прибыли. Нужно ли в декларации по…
- Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно Бухгалтер может допустить не только суммовую ошибку при регистрации первичных документов, но и технические ошибки, например, в номере зарегистрированного счета-фактуры.…
- Расчет налога при УСН за 1 квартал 2025 в 1С. Избегаем штрафов! Какие ошибки допускают бухгалтеры Полная запись Разбивка записи по темам О чем был семинар Проверяем настройки учетной политики для УСН на 01.01.2025 Авансовые платежи…
Добрый день!
В Разделе 1 Подраздела 1.2 декларации отражаются ежемесячные авансовые платежи, которые необходимо уплатить в IV квартале текущего и I квартале следующего налогового периода.
Если суммы к уплате на два этих периода отличаются (например, в связи с закрытием обособленного подразделения или реорганизацией предприятия), то заполняются две страницы Раздела 1 Подраздела 1.2 (п. 4.8.1 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль). При этом указываются коды периодов (стр. 001):
-21 — первый квартал;
-24 — четвертый квартал.
Если суммы совпадают, тогда страницу Раздела 1 Подраздела 1.2 заполняется в одном экземпляре: стр. 001 — не заполняется.
Подробнее об этом в материале в части: Раздел 1 Подраздел 1.2 Авансовые платежи на IV квартал текущего, I квартал следующего года
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев
.